Решение Совета депутатов № 264 от 08.10.2014 «Об исполнении бюджета муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области за первое полугодие 2014 года»
sd-20141008-264.zip (61,9 КиБ)
| Аналитические данные об исполнении доходной части бюджета МО ВГП на 1 октября 2014 года | |||||||||||
| (руб.) | |||||||||||
| Наименование показателя | План на 2014 год | План на январь-сентябрь 2014 года | Исполнено на 01.10.2014 года | Исполнено на 01.10.2013 года | 2014 | январь-сентябрь 2014 года к январю-сентябрю 2013 года (%) | 2013 | ||||
| % исполнения к годовому плану | % исполнения к плану января-сентября | Удельный вес в общей сумме доходов (%) | % исполнения к годовому плану | % исполнения к плану января-сентября | Удельный вес в общей сумме доходов (%) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| НДФЛ | 19 124 300,00 | 13 705 000,00 | 12 101 625,04 | 15 525 049,19 | 63,3 | 88,3 | 20,2 | 77,9 | 72,1 | 95,8 | 22,4 |
| акцизы | 1 917 700,00 | 1 438 272,00 | 1 089 444,90 | 0,00 | 56,8 | 75,7 | 1,8 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налог на имущество ФЛ | 570 000,00 | 370 000,00 | 354 369,13 | 401 799,67 | 62,2 | 95,8 | 0,6 | 88,2 | 100,4 | 149,2 | 0,6 |
| транспортный налог | 7 347 500,00 | 3 990 000,00 | 3 955 601,35 | 3 827 041,26 | 53,8 | 99,1 | 6,6 | 103,4 | 59,1 | 123,6 | 5,5 |
| земельный налог | 13 000 000,00 | 7 750 000,00 | 8 801 883,58 | 7 610 372,78 | 67,7 | 113,6 | 14,7 | 115,7 | 67,3 | 98,0 | 11,0 |
| задолженность по отмененным налогам (земельный налог) | 0,00 | 0,00 | 733,85 | 31,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 2367,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕСХН | 41 100,00 | 41 100,00 | 70 488,00 | 38 032,68 | 171,5 | 171,5 | 0,1 | 185,3 | 100,1 | 100,1 | 0,1 |
| ИТОГО ПО НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ | 42 000 600,00 | 27 294 372,00 | 26 374 145,85 | 27 402 326,58 | 62,8 | 96,6 | 44,0 | 96,2 | 68,9 | 100,1 | 39,6 |
| доходы от использования им-ва | 14 827 700,00 | 11 115 000,00 | 10 543 738,36 | 11 273 587,69 | 71,1 | 94,9 | 17,6 | 93,5 | 75,7 | 117,9 | 16,3 |
| в т.ч. | |||||||||||
| арендная плата за землю | 5 007 700,00 | 3 750 000,00 | 3 484 315,03 | 5 454 300,56 | 69,6 | 92,9 | 5,8 | 63,9 | 83,9 | 151,0 | 7,9 |
| доходы от сдачи в аренду им-ва | 8 350 000,00 | 6 262 500,00 | 5 680 529,39 | 5 004 339,30 | 68,0 | 90,7 | 9,5 | 113,5 | 71,5 | 100,7 | 7,2 |
| прочие доходы от использования имущества | 600 000,00 | 402 500,00 | 481 337,70 | 246 610,83 | 80,2 | 119,6 | 0,8 | 195,2 | 44,8 | 63,8 | 0,4 |
| плата за найм | 870 000,00 | 700 000,00 | 897 556,24 | 568 337,00 | 103,2 | 128,2 | 1,5 | 157,9 | 66,9 | 95,1 | 0,8 |
| административные штрафы | 40 000,00 | 30 000,00 | 13 775,28 | 15 500,00 | 34,4 | 45,9 | 0,0 | 88,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие | 0,00 | 0,00 | 978 402,70 | 580 052,39 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 1,6 | 168,7 | 89,4 | 99,3 | 0,8 |
| в т.ч | |||||||||||
| прочие доходы от компенсации затрат | 0,00 | 0,00 | 9 035,08 | 1 680,88 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 537,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие неналоговые | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 584 234,15 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 1,7 | 171,2 | 90,0 | 100,0 | 0,8 |
| невыясненные | 0,00 | 0,00 | -30 632,38 | -5 862,64 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | -0,1 | 522,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| доходы от оказания платных услуг (ПД) | 1 940 000,00 | 1 519 000,00 | 1 431 410,00 | 1 102 667,00 | 73,8 | 94,2 | 2,4 | 129,8 | 63,5 | 73,0 | 1,6 |
| доходы от реализации имущества | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 710 948,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,8 | 134,9 | 5,4 |
| доходы от продажи земельных участков | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 847 273,53 | 911 706,06 | 42,4 | 56,5 | 1,4 | 92,9 | 22,8 | 64,2 | 1,3 |
| ИТОГО ПО НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ | 22 807 700,00 | 17 164 000,00 | 13 814 599,87 | 17 594 461,15 | 60,6 | 80,5 | 23,1 | 78,5 | 69,6 | 111,2 | 25,4 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ | 64 808 300,00 | 44 458 372,00 | 40 188 745,72 | 44 996 787,73 | 62,0 | 90,4 | 67,1 | 89,3 | 69,2 | 104,2 | 64,9 |
| Безвозмездные поступления | 45 856 205,00 | 42 923 617,00 | 19 798 829,20 | 25 100 903,31 | 43,2 | 46,1 | 33,0 | 78,9 | 78,0 | 80,4 | 35,1 |
| в т. ч. | |||||||||||
| Дотации из ОФФПП | 1 451 100,00 | 1 305 990,00 | 1 305 990,00 | 2 488 500,00 | 90,0 | 100,0 | 2,2 | 52,5 | 90,0 | 100,0 | 3,6 |
| Дотации из РФФПП | 290 600,00 | 261 540,00 | 261 540,00 | 213 300,00 | 90,0 | 100,0 | 0,4 | 122,6 | 90,0 | 100,0 | 0,3 |
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | 1 145 880,00 | 1 009 202,00 | 1 009 203,00 | 742 075,00 | 88,1 | 100,0 | 1,7 | 136,0 | 66,8 | 66,8 | 1,1 |
| Межбюджетные субсдии | 32 692 229,00 | 32 092 229,00 | 15 969 829,00 | 14 641 062,00 | 48,8 | 49,8 | 26,6 | 109,1 | 69,8 | 71,8 | 20,0 |
| Межбюджетные трансферты | 10 276 396,00 | 8 254 656,00 | 1 252 267,20 | 7 015 966,31 | 12,2 | 15,2 | 2,1 | 17,8 | 97,1 | 98,0 | 10,1 |
| Возврат остатков субсидий прошлых лет из бюджета | -56 746,00 | -817 337,81 | |||||||||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 110 664 505,00 | 87 381 989,00 | 59 930 828,92 | 69 280 353,23 | 54,2 | 68,6 | 100,1 | 86,5 | 72,0 | 94,4 | 100,0 |
| Аналитические данные об исполнении расходной части бюджета МО ВГП на 1 октября 2014 года | |||||||
| (руб.) | |||||||
| Наименование показателя | Код раздела, подраз-дела | План на 2014 год | План на январь-сентябрь | Исполнено на 1.10.2014 | % исполнения к годовому плану | % исполнения к плану января-сентября | Удельный вес в общей сумме расходов (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Раздел «Общегосударственные вопросы» | 0100 | 14 393 797,00 | 11 208 951,00 | 9 841 277,49 | 68,4 | 87,8 | 22,0 |
| Содержание администрации ВГП | 0104 | 230 000,00 | 178 250,00 | 143 192,43 | 62,3 | 80,3 | 0,3 |
| Административные правоотношения | 0104 | 546 714,00 | 410 036,00 | 336 181,06 | 61,5 | 82,0 | 0,8 |
| Межбюджетные трансферты в бюджет ВМР на выполнение переданных полномочий | 0104, 0106 | 12 935 673,00 | 9 951 755,00 | 8 726 755,00 | 67,5 | 87,7 | 19,5 |
| Проведение выборов | 0107 | 517 910,00 | 517 910,00 | 517 910,00 | 100,0 | 100,0 | 1,2 |
| Резервный фонд администрации ВГП | 0111 | 35 000,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оценка недвижимости, мат помощь, выплата Почетному гражданину | 0113 | 128 500,00 | 128 500,00 | 117 239,00 | 91,2 | 91,2 | 0,3 |
| 2. Раздел «Национальная оборона» | 0200 | 599 166,00 | 599 166,00 | 394 861,54 | 65,9 | 65,9 | 0,9 |
| Осуществление первичного воинского учета | 0203 | 599 166,00 | 599 166,00 | 394 861,54 | 65,9 | 65,9 | 0,9 |
| 3. Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» | 0300 | 116 000,00 | 87 000,00 | 55 371,52 | 47,7 | 63,6 | 0,1 |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, по ГО | 0309 | 30 000,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение безопасности муниципального образования | 0314 | 86 000,00 | 64 500,00 | 55 371,52 | 64,4 | 85,8 | 0,1 |
| 4.Раздел «Национальная экономика» | 0400 | 18 608 305,84 | 18 608 305,84 | 8 440 426,85 | 45,4 | 45,4 | 18,8 |
| Дорожное хозяйство | 0409 | 18 407 305,84 | 18 407 305,84 | 8 239 426,85 | 44,8 | 44,8 | 18,4 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 201 000,00 | 201 000,00 | 201 000,00 | 100,0 | 100,0 | 0,4 |
| 5. Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 0500 | 46 063 413,16 | 42 134 819,12 | 12 222 413,00 | 26,5 | 29,0 | 27,3 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 9 132 981,19 | 8 282 981,19 | 52 874,19 | 0,6 | 0,6 | 0,1 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 19 811 291,05 | 18 764 559,49 | 5 391 164,56 | 27,2 | 28,7 | 12,0 |
| Благоустройство | 0503 | 17 119 140,92 | 15 087 278,44 | 6 778 374,25 | 39,6 | 44,9 | 15,1 |
| 6. Раздел «Образование» | 0700 | 300 000,00 | 257 250,00 | 165 862,53 | 55,3 | 64,5 | 0,4 |
| Молодежная политика | 0707 | 300 000,00 | 257 250,00 | 165 862,53 | 55,3 | 64,5 | 0,4 |
| 7.Раздел «Культура, кинематография» | 0800 | 31 792 823,00 | 27 479 867,00 | 13 091 176,94 | 41,2 | 47,6 | 29,2 |
| Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры | 0801 | 31 792 823,00 | 27 479 867,00 | 13 091 176,94 | 41,2 | 47,6 | 29,2 |
| 8.Раздел «Социальная политика» | 1000 | 261 000,00 | 195 750,00 | 171 224,00 | 65,6 | 87,5 | 0,4 |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 261 000,00 | 195 750,00 | 171 224,00 | 65,6 | 87,5 | 0,4 |
| 9.Раздел «Физическая культура и спорт» | 1100 | 700 000,00 | 607 500,00 | 409 641,06 | 58,5 | 67,4 | 0,9 |
| Физическая культура | 1101 | 700 000,00 | 607 500,00 | 409 641,06 | 58,5 | 67,4 | 0,9 |
| 10. Раздел «Обслуживание государственного и муниципального долга» | 1300 | 30 000,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Процентные платежи по муниципальному долгу | 1301 | 30 000,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 112 864 505,00 | 101 201 108,96 | 44 792 254,93 | 39,7 | 44,3 | 100,0 | |