| Аналитические данные об исполнении доходной части бюджета МО ВГП на 1 января 2015 года | ||||||||
| (руб.) | ||||||||
| Наименование показателя | План на 2014 год | Исполнено на 01.01.2015 года | Исполнено на 01.01.2014 года | 2014 | 2014 год к 2013 году (%) | 2013 | ||
| % исполнения к годовому плану | Удельный вес в общей сумме доходов (%) | % исполнения к годовому плану | Удельный вес в общей сумме доходов (%) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| НДФЛ | 19 124 300,00 | 17 718 297,90 | 20 450 322,89 | 92,6 | 16,3 | 86,6 | 95,2 | 21,2 |
| акцизы | 1 711 100,00 | 1 455 308,90 | 0,00 | 85,1 | 1,3 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 |
| налог на имущество ФЛ | 700 000,00 | 718 125,31 | 637 665,79 | 102,6 | 0,7 | 112,6 | 106,3 | 0,7 |
| транспортный налог | 7 347 500,00 | 7 683 633,01 | 6 908 328,98 | 104,6 | 7,1 | 111,2 | 106,4 | 7,1 |
| земельный налог | 13 000 000,00 | 12 160 038,21 | 11 943 351,67 | 93,5 | 11,2 | 101,8 | 104,8 | 12,4 |
| задолженность по отмененным налогам (земельный налог) | 0,00 | 155 443,77 | 85 707,68 | 0,0 | 0,1 | 181,4 | 0,0 | 0,1 |
| ЕСХН | 61 100,00 | 61 248,50 | 38 032,68 | 100,2 | 0,1 | 161,0 | 100,1 | 0,0 |
| ИТОГО ПО НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ | 41 944 000,00 | 39 952 095,60 | 40 063 409,69 | 95,3 | 36,7 | 99,7 | 100,1 | 41,4 |
| доходы от использования им-ва | 15 377 700,00 | 15 599 787,40 | 17 053 205,55 | 101,4 | 14,3 | 91,5 | 105,3 | 17,6 |
| в т.ч. | ||||||||
| арендная плата за землю | 5 007 700,00 | 4 922 970,72 | 7 987 579,82 | 98,3 | 4,5 | 61,6 | 102,4 | 8,3 |
| доходы от сдачи в аренду им-ва | 8 380 000,00 | 8 423 536,46 | 7 983 526,13 | 100,5 | 7,7 | 105,5 | 114,1 | 8,3 |
| прочие доходы от использования имущества | 600 000,00 | 862 337,15 | 321 949,23 | 143,7 | 0,8 | 267,8 | 58,5 | 0,3 |
| плата за найм | 1 390 000,00 | 1 390 943,07 | 760 150,37 | 100,1 | 1,3 | 183,0 | 89,4 | 0,8 |
| административные штрафы | 40 000,00 | 19 785,87 | 42 500,00 | 49,5 | 0,0 | 46,6 | 0,0 | 0,0 |
| прочие | 1 000 000,00 | 979 849,56 | 636 144,47 | 98,0 | 0,9 | 154,0 | 97,2 | 0,7 |
| в т.ч | ||||||||
| прочие доходы от компенсации затрат | 0,00 | 10 481,94 | 1 925,68 | 0,0 | 0,0 | 544,3 | 0,0 | 0,0 |
| прочие неналоговые | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 654 444,15 | 100,0 | 0,9 | 152,8 | 100,0 | 0,7 |
| невыясненные | 0,00 | -30 632,38 | -20 225,36 | 0,0 | 0,0 | 151,5 | 0,0 | 0,0 |
| доходы от оказания платных услуг (ПД) | 2 600 000,00 | 2 472 500,48 | 2 004 206,88 | 95,1 | 2,3 | 123,4 | 100,3 | 2,1 |
| доходы от реализации имущества | 2 700 000,00 | 0,00 | 3 874 059,91 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,9 | 4,0 |
| доходы от продажи земельных участков | 2 000 000,00 | 1 021 729,62 | 1 712 223,15 | 51,1 | 0,9 | 59,7 | 51,7 | 1,8 |
| ИТОГО ПО НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ | 23 717 700,00 | 20 093 652,93 | 25 322 339,96 | 84,7 | 18,4 | 79,4 | 96,8 | 26,2 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ | 65 661 700,00 | 60 045 748,53 | 65 385 749,65 | 91,4 | 55,1 | 91,8 | 98,8 | 67,6 |
| Безвозмездные поступления | 49 021 715,00 | 48 959 301,27 | 32 095 827,31 | 99,9 | 44,9 | 152,5 | 100,0 | 33,2 |
| в т. ч. | ||||||||
| Дотации из ОФФПП | 1 657 700,00 | 1 657 700,00 | 2 765 000,00 | 100,0 | 1,5 | 60,0 | 100,0 | 2,9 |
| Дотации из РФФПП | 290 600,00 | 290 600,00 | 237 000,00 | 100,0 | 0,3 | 122,6 | 100,0 | 0,2 |
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | 1 145 880,00 | 1 145 880,00 | 874 167,00 | 100,0 | 1,1 | 131,1 | 100,0 | 0,9 |
| Межбюджетные субсидии | 34 981 139,00 | 34 918 725,27 | 20 945 137,00 | 99,8 | 32,1 | 166,7 | 100,0 | 21,7 |
| Межбюджетные трансферты | 10 946 396,00 | 10 946 396,00 | 7 274 523,31 | 100,0 | 10,0 | 150,5 | 100,0 | 7,5 |
| Возврат остатков субсидий прошлых лет из бюджета | -56 746,00 | -817 337,81 | -0,1 | -0,8 | ||||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 114 683 415,00 | 108 948 303,80 | 96 664 239,15 | 95,0 | 100,0 | 112,7 | 98,4 | 100,0 |
| Аналитические данные об исполнении расходной части бюджета МО ВГП на 1 января 2015 года | |||||
| (руб.) | |||||
| Наименование показателя | Код раздела, подраз-дела | План на 2014 год | Исполнено на 1.01.2015 | % исполнения к годовому плану | Удельный вес в общей сумме расходов (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Раздел «Общегосударственные вопросы» | 0100 | 14 785 057,00 | 12 894 913,00 | 87,2 | 12,4 |
| Содержание администрации ВГП | 0104 | 233 000,00 | 232 962,18 | 100,0 | 0,2 |
| Административные правоотношения | 0104 | 546 714,00 | 546 714,00 | 100,0 | 0,5 |
| Межбюджетные трансферты в бюджет ВМР на выполнение переданных полномочий | 0104, 0106 | 12 935 673,00 | 11 070 348,65 | 85,6 | 10,7 |
| Проведение выборов | 0107 | 790 170,00 | 790 170,00 | 100,0 | 0,8 |
| Оценка недвижимости, мат помощь, выплата Почетному гражданину | 0113 | 279 500,00 | 254 718,17 | 91,1 | 0,2 |
| 2. Раздел «Национальная оборона» | 0200 | 599 166,00 | 599 166,00 | 100,0 | 0,6 |
| Осуществление первичного воинского учета | 0203 | 599 166,00 | 599 166,00 | 100,0 | 0,6 |
| 3. Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» | 0300 | 83 057,28 | 83 057,28 | 100,0 | 0,1 |
| Обеспечение безопасности муниципального образования | 0314 | 83 057,28 | 83 057,28 | 100,0 | 0,1 |
| 4.Раздел «Национальная экономика» | 0400 | 23 138 305,84 | 17 217 305,80 | 74,4 | 16,6 |
| Дорожное хозяйство | 0409 | 22 867 305,84 | 16 972 641,05 | 74,2 | 16,3 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 271 000,00 | 244 664,75 | 90,3 | 0,2 |
| 5. Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 0500 | 44 604 005,88 | 42 480 814,53 | 95,2 | 40,9 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 9 132 981,19 | 9 001 138,71 | 98,6 | 8,7 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 18 516 705,97 | 18 268 066,85 | 98,7 | 17,6 |
| Благоустройство | 0503 | 16 954 318,72 | 15 211 608,97 | 89,7 | 14,6 |
| 6. Раздел «Образование» | 0700 | 300 000,00 | 235 351,68 | 78,5 | 0,2 |
| Молодежная политика | 0707 | 300 000,00 | 235 351,68 | 78,5 | 0,2 |
| 7.Раздел «Культура, кинематография» | 0800 | 32 352 823,00 | 29 434 530,08 | 91,0 | 28,3 |
| Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры | 0801 | 32 352 823,00 | 29 434 530,08 | 91,0 | 28,3 |
| 8.Раздел «Социальная политика» | 1000 | 261 000,00 | 260 688,00 | 99,9 | 0,3 |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 261 000,00 | 260 688,00 | 99,9 | 0,3 |
| 9.Раздел «Физическая культура и спорт» | 1100 | 730 000,00 | 729 194,58 | 99,9 | 0,7 |
| Физическая культура | 1101 | 730 000,00 | 729 194,58 | 99,9 | 0,7 |
| 10. Раздел «Обслуживание государственного и муниципального долга» | 1300 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Процентные платежи по муниципальному долгу | 1301 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 116 883 415,00 | 103 935 020,95 | 88,9 | 100,0 | |
—