Пояснительная записка к отчету о социально-экономическом развитии
Волосовского городского поселения за 2012 год
Демография
Численность населения Волосовского городского поселения по состоянию на 1 января 2013 с учетом итогов Всероссийской переписи населения составляет 12,3 тыс. чел., в том числе 12,2 тыс. чел.– городское население, 0,1 тыс. чел.– сельское население.
За 2012 год число родившихся составило 122 человека и по сравнению с 2011 годом сократилось на 3,9%, коэффициент рождаемости снизился с 10,3 до 9,9 на 1000 населения.
За 2012 год число умерших составило 205 человек и по сравнению с прошлым годом сократилось на 6,2%, коэффициент смертности снизился с 17,8 до 16,7 на 1000 населения.
Естественная убыль населения за 2012 год уменьшилась на 9,8% по сравнению с 2011 годом и составила 85 человек.
По состоянию на 1 января 2013 года смертность превышает рождаемость в 1,7 раза, на 1 января 2012 года этот показатель составлял 1,7.
На отчетную дату коэффициент естественной убыли населения на 1000 человек составил 6,7, на соответствующую дату 2012 года данный показатель составлял 7,5.
Единственным источником пополнения населения остается внешняя миграция.
Миграционный прирост (с учетом срочной миграции) по сравнению с прошлым годом увеличился на 30,8%.
Коэффициент миграционного прироста населения за отчетный период по сравнению с прошлым годом вырос с 12,7 до 16,6 на 1000 населения.
Промышленность
На территории муниципального образования осуществляют промышленную деятельность такие крупные и средние организации как ОАО «Волосовский хлебокомбинат», филиал «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети».
В отчетном периоде ОАО «Волосовский хлебокомбинат» продолжен курс на сокращение затрат на производство продукции, увеличение объемов ее производства и реализации. Продолжена модернизация производственного оборудования. Установлено две новые печи итальянского производства для изготовления печенья. Проведена оптимизация численности работников. Ведется поиск новых рынков сбыта производимой продукции.
За 2012 год оборот организации в действующих ценах составил 100,3% к уровню 2011 года. В отчетном периоде отгружено продукции собственного производства в действующих ценах на 1,3% меньше чем в прошлом году. Увеличился оборот оптовой торговли по сравнению с 2011 годом на 22,3%. Выпуск хлебобулочных изделий составил 1,9 тысячи тонн (92,7% к уровню 2011 года), кондитерских изделий – 0,6 тысячи тонн (102,5% к уровню 2011 года). Несмотря на сокращение объемов производства продукции за 2012 год прибыль организации по сравнению с предыдущим годом выросла в 24,2 раза. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за отчетный период увеличилась на 8,1% по сравнению с уровнем 2011 года. В отчетном году использовано на инвестиции в основной капитал финансовых средств в 5,9 раза больше, чем в прошлом году.
Стабильно работает Филиал «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети». Организацией вкладываются значительные финансовые средства в модернизацию, замену и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры. Для устойчивого обеспечения потребителей тепловой энергией и горячей водой и сокращения потребления энергоресурсов ресурсоснабжающая организация в 2013 году планирует подготовить ПСД по строительству 4-х модульных котельных на территории Волосовского городского поселения.
На 2013 год запланирована реконструкция тепловых сетей со строительством новых блок-модульных котельных в 2-х микрорайонах г. Волосово.
В 2012 году оказано услуг собственными силами вышеназванной организации на 104,0% к уровню 2011 года. За отчетный период текущего года потребителям Волосовского городского поселения отпущено тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения 49,3 тыс. Гкал, отпущено 279,2 тыс. куб. м воды, пропущено 362,1 тыс. куб. м сточной жидкости. С 1 сентября 2012 года данная организация не оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению на территории муниципального образования.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленными предприятиями за отчетный период в действующих ценах составил 550 858,4 тыс. руб. или 87,1% к уровню прошлого года. Снижение данного показателя по сравнению с 2011 годом произошло в обрабатывающих производствах.
Доля крупных и средних организаций, осуществляющих промышленную деятельность в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупными и средними организациями составила за 2012 год 43,8%.
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий, осуществляющих промышленную деятельность, на 1 января 2013 года составила 451 чел. (74,1% к уровню 2011 года), среднемесячная номинальная начисленная заработная плата – 21 968 руб. (121,0% к уровню 2011 года).
Сельское хозяйство
На территории муниципального образования сельскохозяйственная деятельность предприятиями не осуществляется.
Научная и инновационная деятельность
На территории муниципального образования научная и инновационная деятельность организациями не осуществляется.
Транспорт, связь, дорожное хозяйство
Муниципальное образование расположено в 18 км от транспортной магистрали федерального значения Санкт-Петербург — Таллинн.
По территории поселения проходит транспортная магистраль регионального значения Гатчина — Ополье.
На территории поселения 55 улиц, переулков, площадей, проспектов, протяженность улично-дорожной сети — 28,76 км, общая площадь составляет около 150 тыс. кв. м.
Содержание улично-дорожной сети осуществляют ГП «Волосовское ДРСУ» и МП «Городское хозяйство».
Всего за отчетный период из бюджета поселения на ремонт и содержание дорог, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов израсходовано 14 143,2 тыс. руб.
Реализована программа установки (замены) дорожных знаков согласно утвержденной дислокации дорожных знаков, приобретены и установлены указатели улиц.
Также реализованы программы ремонта автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Волосовского городского поселения в 2012 году. Отремонтировано 2 800 кв. м асфальтобетонного покрытия дорог на 2 567,2 тыс. руб., 7 дворовых территорий площадью 1 655 кв. м и 6 проездов площадью 2 265 кв. м на 3 088,7 тыс. руб.
Администрацией Волосовского городского поселения было подготовлено и направлено в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области исковое заявление к ООО «Строй — Инвест» о расторжении муниципального контракта от 24.05.2011 №12 на выполнение работ по объекту «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Волосовского городского поселения в 2011 году». По итогам досудебных разбирательств между администрацией Волосовского городского поселения и подрядной организацией заключено мировое соглашение об устранении выявленных нарушений, все замечания качественно устранены, средства в сумме 11 584,3 тыс. руб. перечислены ООО «Строй – Инвест».
Сообщение автомобильным транспортом обеспечивают ЗАО «ВОЛОСОВОАВТОТРАНС», индивидуальный предприниматель Будзинский Ю.В., Гатчинские автопарки, семь служб такси. Работает служебный автотранспорт предприятий и организаций по доставке работников.
Осуществляются перевозки Октябрьской железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД».
Поселение обеспечено сетью услуг телефонии, в том числе крупнейших операторов мобильной связи, кабельного телевидения и развитым доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» обеспечивает жителей поселения услугами связи. Для обслуживания абонентов на территории г. Волосово действует одна автоматизированная телефонная станция емкостью более 5 тысяч номеров (задействовано около 5 тысяч номеров).
Услуги по подключению кабельного телевидения оказывают ОАО «РОСТЕЛЕКОМ», ООО ПКФ «АСТРА-ОРЕОЛ».
Оказывают услуги подключения к сети Интернет и обслуживание ОАО «РОСТЕЛЕКОМ», МОУ ДОД «Волосовский центр дополнительного образования детей», ООО ПКФ «АСТРА-ОРЕОЛ».
Объем выполненных работ и оказанных услуг организациями отрасли «транспорт и связь» в действующих ценах составил за 2012 год 130,8% к 2011 году. Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций вида деятельности «транспорт и связь» увеличилась по сравнению с прошлым годом на 2,5% и на отчетную дату составила 86 чел., среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 18 927 руб. (113,7% к соответствующему периоду прошлого года).
Инвестиции, строительство
Основными организациями по виду деятельности «строительство» являются ЗАО «ОЛЬВЕКС», ООО «Ольвекс – Диамант».
Объем выполненных подрядных работ крупными и средними строительными организациями за отчетный период составил 385 398,0 тыс. руб. или 74,4% к прошлому году.
Среднесписочная численность работающих в данной отрасли по состоянию на 1 января 2013 составляет 223 чел. (82,1% к прошлому году), среднемесячная заработная плата – 20 212 руб. (114,4% к прошлого года).
Инвестиции в основной капитал за счет средств бюджета муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области за 2012 года составили 13 580,0 тыс. руб. (увеличение в 2,8 раза к прошлому году).
На вторичном рынке жилья приобретено 5 квартир на сумму 9 390,1 тыс. руб., приобретены тракторный прицеп и фронтальный погрузчик на сумму 1 996,6 тыс. руб.
Проведены работы по объекту «Наружное газоснабжение жилой застройки по ул. Строителей и ул. Механизаторов г. Волосово, Ленинградской области», бюджетные ассигнования составили 976,4 тыс. руб.
Использовано на инвестиции в прочие основные средства 1 216,9 тыс. руб.
Продолжается строительство детского сада на 140 мест по улице Федора Афанасьева г. Волосово.
Инвестиции в основной капитал крупными и средними организациями за 2012 год составили 133 007,4 тыс. руб., что в 5,8 раза больше, чем в 2011 году. Основными источниками инвестирования в отчетном периоде являлись собственные средства организаций и прочие источники, инвестиции направлены в основные средства.
Потребительский рынок и малое предпринимательство
За 2012 год на душу населения по полному кругу отчитавшихся организаций оборот розничной торговли составил 35 463 руб., объем платных услуг населению – 39 521 руб., оборот общественного питания – 1 026 руб.
Среднесписочная численность работников, занятых в потребительском комплексе муниципального образования, по отчитавшимся организациям составила 167 чел., среднемесячная заработная плата 15 126 руб. или 101,5% к прошлому году.
На потребительском рынке поселения функционирует более 100 объектов торговли, большую часть которых составляют субъекты малого предпринимательства.
На территории поселения действуют такие сетевые предприятия как «Пятерочка», «Полушка», «Евросеть», «Здоровый малыш», «Магнит», «СемьЯ», Торговый дом «Стройудача», «Великолукский мясокомбинат», «Улыбка Радуги», СТД «Петрович», «Метрика».
Крупной организацией отрасли «торговля» является МП «Фармация».
Оборот розничной торговли этой организации за 2012 года составил 96,3% к 2011 году.
Среднесписочная численность работников увеличилась за отчетный период на 1 человека по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, среднемесячная заработная плата выросла на 11,0%.
На потребительском рынке функционирует 19 объектов общественного питания общедоступной сети, 3 объекта общественного питания при общеобразовательных учебных заведениях.
В сферах общественного питания и бытового обслуживания населения осуществляют деятельность в основном субъекты малого предпринимательства.
Обеспеченность на тысячу жителей муниципального образования мощностями торговли, общественного питания и бытового обслуживания превышает установленные нормативы.
Платные услуги населению предоставляют четыре крупные и средние организации.
Объем предоставленных ими платных услуг населению за отчетный период составил 328 213,1 тыс. руб. Услуги жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме платных услуг населению составляют 98,0%.
Всего на территории поселения функционируют более 180 средних и малых предприятий.
Из отчитавшихся организаций доля малых предприятий в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг за 2012 год составила 48,3%. Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий в отчетном периоде выросла на 5,8% к прошлому году.
Бюджет и финансовое состояние предприятий
В бюджет муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области (далее – бюджет поселения) за 2012 год поступило доходов всего 101 455,7 тыс. руб. или 103,6% к уточненному плану 2012 года, утвержденному в сумме 97 908,4 тыс. руб. По сравнению с 2011 годом доходы уменьшились на 1 586,9 тыс. руб. за счет сокращения безвозмездных поступлений из федерального и областного бюджетов.
Собственные доходы бюджета поселения составили 60 503,0 тыс. руб. или 106,2% к уточненному плану 2012 года, утвержденному в сумме 56 955,8 тыс. руб. По сравнению с 2011 годом собственные доходы увеличились на 13 276,0 тыс. руб. за счет роста поступлений по налоговым и неналоговым доходам.
В структуре собственных доходов бюджета поселения отчетного периода 54,3% составляют налоговые доходы, 45,7% — неналоговые доходы. За соответствующий период прошлого года эти показатели составляли 56,3% и 43,7% соответственно.
По безвозмездным поступлениям уточненный план 2012 года исполнен на 100%. В отчетном периоде доходы составили 40 952,6 тыс. руб. или 73,4% к соответствующему периоду прошлого года.
За 2012 год по налогу на доходы физических лиц поступило 16 311,0 тыс. руб. или 108,0% годовых бюджетных назначений, что составило 114,4% к прошлому году.
По единому сельскохозяйственному налогу поступило 20,1 тыс. руб. или 100,0% годового плана, что составило 128,1% к 2011 году. Рост поступлений по сравнению с прошлым годом объясняется тем, что плательщики данного налога ожидают получить за 2012 год доходы выше уровня 2011 года и в третьем квартале текущего года уплатили авансовые платежи в 2,8 раза больше чем в прошлом году.
По налогу на имущество физических лиц поступления составили 275,9 тыс. руб. или 115,0% уточненного годового плана. Рост к уровню 2011 года составил 297,1%. Основной причиной увеличения поступлений по налогу на имущество физических лиц в отчетном периоде является то, что в 2012 году, кроме поступлений в бюджет поселения сумм, перечисленных плательщиками, либо взысканных налоговыми органами в счет погашения недоимки прошлых лет, поступил налог на имущество физических лиц по начислениям за налоговый период 2011 года.
По транспортному налогу поступления составили 6 707,1 тыс. руб. или 111,8% годового плана, что составило 151,9% к уровню 2011 года. Основной причиной увеличения поступлений по транспортному налогу с физических лиц в отчетном периоде является то, что в 2012 году, кроме поступлений в бюджет поселения сумм, перечисленных плательщиками, либо взысканных налоговыми органами в счет погашения недоимки прошлых лет, поступил транспортный налог с физических лиц по начислениям за налоговый период 2011 года.
По земельному налогу поступления составили 9 392,2 тыс. руб. или 104,5% годового плана, что составило 121,6% к 2011 году. Рост поступлений в отчетном периоде по сравнению с прошлым годом объясняется в основном тем, что ряд организаций в 2011 году не уплатил авансовые платежи, а перечислил средства в 2012 году.
Доходы от арендной платы за землю составили 5 037,6 тыс. руб. или 100,8% годовых плановых бюджетных назначений, что составило 75,9% к прошлому году. Уменьшение объема поступлений к уровню 2011 года объясняется тем, что в прошлом году поступила значительная сумма в счет погашения задолженности за 2010 год ООО «Волосовский ЛПК», ООО «ВИЗИТ», ООО «Сектор Плюс».
Доходы от сдачи в аренду имущества составили 8 368,2 тыс. руб. или 117,0% годового плана, что составило 122,6% к 2011 году. Перевыполнение плановых показателей и рост поступлений по сравнению с соответствующим периодом прошлого года произошли за счет своевременного и в полном объеме перечисления в отчетном периоде ОАО «Тепловые сети», ООО «Волосовский водоканал», ООО «Волосовские канализационные системы» средств по договорам аренды муниципальных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
Прочие доходы от использования имущества поступили в сумме 1 302,8 тыс. руб. или 95,2% годовых назначений, что составляет 84,7% к уровню 2011 года.
В общей сумме прочих доходов от использования имущества сумма поступлений доходов от платы за найм жилого помещения по договору социального найма жилого помещения или договору найма жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности составила 818,4 тыс. руб. (111,7% к 2011 году).
Доходы от использования имущества составили 484,4 тыс. руб. (60,2% к 2011 году). Снижение поступлений по вышеназванному доходному источнику к уровню прошлого года объясняется задолженностью ОАО «Ростелеком» по договору на размещение антенно-мачтового оборудования.
По доходам от реализации муниципального имущества при уточненном плане на 2012 год 5 000,0 тыс. руб. поступления за отчетный период составили 5 041,9 тыс. руб. или 100,8% годового плана.
В 2011 году по доходам от реализации муниципального имущества поступления составили 1 158,7 тыс. руб. Поступления по данному доходному источнику за отчетный период по сравнению с прошлым годом увеличились в 4,4 раза за счет реализации в рамках Программы приватизации муниципального имущества на 2012 год значительного по стоимости объекта нежилого фонда, расположенного по адресу: г. Волосово, ул. Красных Командиров, 19а.
Доходы от продажи земельных участков за отчетный период составили 5 964,8 тыс. руб. или 99,4% плановых годовых бюджетных назначений и увеличились в 2,5 раза к уровню 2011 года. Рост объема поступлений за 2012 год к уровню поступлений за 2011 год произошел за счет увеличения количества проданных площадей земель муниципального образования. Только от продажи земельного участка площадью 15 тыс. кв. м для строительства здания пищевого производства за отчетный период в бюджет поселения поступило около 2 млн. руб.
Доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета поселения составили 1 774,8 тыс. руб. или 92,5% к уточненному годовому плану. За отчетный период поступления по данному доходному источнику к уровню прошлого года составили 95,5%. Неисполнение годовых плановых бюджетных назначений, снижение поступлений к уровню 2011 года объясняется тем, что доходов от зрелищно-развлекательных мероприятий, посвященных встрече Нового 2013 года, проводимых МКУК «ГДЦ «Родник», получено ниже запланированного.
В соответствии с решением совета депутатов Волосовского городского поселения от 23 апреля 2008 года № 183 «Об установлении земельного налога» (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями совета депутатов от 28.11.2008 № 218, от 12.08.2009 № 262, от 21.10.2009 № 9, от 02.12.2009 № 27, от 17.11.2010 № 83, от 15.11.2012 №183) предоставлены льготы по земельному налогу следующим категориям плательщиков:
в размере 100% органам местного самоуправления, организациям (учреждениям), финансируемым из местного бюджета Волосовского городского поселения, сумма льгот в отчетном периоде составила 1 730,9 тыс. руб.;
в размере 100% товариществам собственников жилья. Оценить потери бюджета поселения не представляется возможным, так как не все земельные участки под многоквартирными домами в настоящее время имеют кадастровую оценку.
В разрезе разделов бюджетной классификации исполнение расходной части бюджета характеризуется следующими показателями.
По разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение за отчетный период составило 10 624,3 тыс. руб. или 98% к уточненному годовому плану, утвержденному в сумме 10 836,6 тыс. руб. Рост к уровню 2011 года составил 12,1%. Удельный вес данного раздела в общей сумме расходов за 2012 год составил 10,7%.
По разделу «Национальная оборона» расходы за счет субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, составили 585,4 тыс. руб. или 100% к уточненному годовому плану. К уровню 2011 года расходы составили 118,6%. Удельный вес данного раздела в общей сумме расходов за 2012 год составил 0,6%.
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнение составило 730 тыс. руб. или 96,1% к плану 2012 года. К 2011 году расходы по данному разделу увеличились в 2 раза. Удельный вес данного раздела в общей сумме расходов за 2012 год составил 0,7%. По данному разделу произведены расходы на реализацию мероприятий МЦП «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2011-2013 годы». В 2012 году оборудованы системой видеонаблюдения из 13 камер места массового скопления людей в г. Волосово с выводом изображения в администрацию Волосовского городского поселения и в дежурную часть ОМВД по Волосовскому району. Всего на территории г. Волосово установлено 22 камеры наружного видеонаблюдения.
По разделу «Национальная экономика» расходы составили 15 608 тыс. руб. или 97,9% к уточненному годовому плану. По сравнению с прошлым годом расходы увеличились в 1,8 раза. Средства в сумме 1 464,9 тыс. руб. направлены на подготовку проекта генерального плана муниципального образования Волосовское городское поселение, на проведение работ по межеванию, уточнению границ и разделу земельных участков, корректировку генеральной схемы санитарной очистки Волосовского городского поселения, в сумме 14 143,2 тыс. руб. – на ремонт и содержание автомобильных дорог, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Удельный вес данного раздела в общей сумме расходов за 2012 год составил 15,8%.
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 50 787,3 тыс. руб. или 98,7% к уточненному годовому плану, утвержденному в сумме 51 448,4 тыс. руб. К уровню 2011 года расходы составили 84,1%. Удельный вес данного раздела в общей сумме расходов за 2012 год составил 51,4%.
На капитальный ремонт 11 многоквартирных домов израсходовано 13 210,8 тыс. руб. Выполнен капитальный ремонт рулонных кровель общей площадью 2 698,0 кв. м, капитальный ремонт шиферных кровель (с заменой на металлочерепицу), общей площадью 1 864,0 кв. м, выполнен ремонт фасада 3-х многоквартирных домов, произведена гидрофобизация фасада 1-го многоквартирного дома.
На вторичном рынке жилья приобретено 5 квартир на сумму 9 390,1 тыс. руб. для обеспечения служебным жильем врачей, работающих в МБУЗ «Волосовская центральная районная больница».
На мероприятия в области жилищного хозяйства расходы составили 333,1 тыс. руб. Выполнены необходимые обмеры и разработана проектно-сметная документация на усиление наружных стен двухэтажного жилого дома, расположенного по адресу: пр. Вингиссара, д.84.
В рамках муниципальной программы «Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в 2012 году» израсходовано 2 335,4 тыс. руб. В 11 многоквартирных домах установлено 35 приборов учета.
На организацию газоснабжения населения расходы составили 1 105,1 тыс. руб., в том числе на проведение работ по объекту «Наружное газоснабжение жилой застройки по ул. Строителей, ул. Механизаторов в г. Волосово» — 976,4 тыс. руб.
Предоставлены субсидии МП «Городское хозяйство» в сумме 700 тыс. руб. на возмещение фактически полученных убытков в связи с применением регулируемых тарифов на предоставление населению услуг банного хозяйства.
На мероприятия в области коммунального хозяйства (ремонт тепловых, канализационных и водопроводных сетей, водозаборных сооружений, городских бань) направлено 4 024,7 тыс. руб.
Приобретены тракторный прицеп и фронтальный погрузчик на 1 996,6 тыс. руб.
На мероприятия по благоустройству (уличное освещение, озеленение, содержание мест захоронения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, прочие мероприятия по благоустройству) израсходовано 17 691,6 тыс. руб.
По разделу «Образование» расходы составили 289 тыс. руб. или 100,0% к уточненному годовому плану. По сравнению с прошлым годом расходы уменьшились на 15%. Удельный вес данного раздела в общей сумме расходов 2012 года составил 0,3%.
По данному разделу произведены расходы в сумме 73 тыс. руб. в рамках мероприятий ДПЦ «Дети Ленинградской области» на 2011-2013 годы на организацию работы трудовых бригад Губернаторского молодежного трудового отряда, в сумме 216 тыс. руб. в рамках мероприятий МЦП «Молодежная политика на территории Волосовского городского поселения в 2011-2013 годах» на организацию работы трудовых бригад Губернаторского молодежного трудового отряда, на мероприятия для детей и молодежи.
По разделу «Культура, кинематография» расходы составили 19 406,2 тыс. руб. или 74,2% к уточненному годовому плану, утвержденному в сумме 26 141,7 тыс. руб. К уровню 2011 года расходы увеличились в 1,3 раза. Удельный вес данного раздела в общей сумме расходов за 2012 год составил 19,6%.
По данному разделу произведены расходы в сумме 1 157,6 тыс. руб. в рамках мероприятий МЦП «Культурная политика на территории Волосовского городского поселения в 2011-2013 годах».
Выполнены и оплачены работы по установке пожарной сигнализации на первом этаже МУК «ГДЦ «Родник» в рамках реализации МЦП «Противопожарная безопасность учреждений культуры муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2011 – 2012 годы» на сумму 999,8 тыс. руб.
В рамках реализации мероприятий ДЦП «Капитальный ремонт объектов культуры городских поселений Ленинградской области на 2011-2013 годы» израсходовано 2 138,1 тыс. руб. на частичную замену окон в МКУК «ГДЦ «Родник».
Средства в сумме 15 110,7 тыс. руб. израсходованы на выплату заработной платы работникам и содержание муниципальных казенных учреждений культуры Волосовского городского поселения, комплектование книжных фондов библиотек и проведение различных мероприятий.
По разделу «Социальная политика» расходы составили 37,8 тыс. руб. или 49,3% к уточненному годовому плану, утвержденному в сумме 76,8 тыс. руб. К уровню 2011 года расходы составили 107,6%. Удельный вес данного раздела в общей сумме расходов за 2012 год составил 0,03%.
По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 810 тыс. руб. или 100,0% к уточненному годовому плану. Удельный вес данного раздела в общей сумме расходов за 2012 год составил 0,8%.
В рамках мероприятий МЦП «Физическая культура и спорт на территории Волосовского городского поселения в 2011-2013 годах» израсходовано 700,0 тыс. руб. на проведение спортивных мероприятий, участие в соревнованиях по различным видам спорта, приобретение спортивного инвентаря, спортивной обуви, монтаж светильников на стадионе.
Средства в сумме 60 тыс. руб., выделенные Волосовскому городскому поселению в рамках оказания поддержки муниципальным образованиям Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области, израсходованы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, футбольной формы.
Средства в сумме 50 тыс. руб., выделенные Волосовскому городскому поселению на премирование по итогам Спартакиады Волосовского муниципального района, израсходованы на медали и спортивный инвентарь.
Сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций за 2012 год составил -18 104,0 тыс. руб. Прибыль получена в таких отраслях как «обрабатывающие производства», «торговля», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды», «транспорт и связь», «операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг», убыток – в строительстве, в предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.
Труд и занятость населения
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на 1 работника по крупным и средним организациям за 2012 год составила 21 368 руб., что составляет 118,1% к уровню 2011 года.
Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2013 года 1,16% экономически активного населения и по сравнению с началом отчетного года уменьшился на 0,41 п.п.
В государственном учреждении службы занятости населения на конец отчетного года состояло на учете 84 не занятых трудовой деятельностью гражданина, из них 75 человек имели статус безработного.
Основными причинами выхода граждан на рынок труда являются увольнение по собственному желанию (48,0%), ликвидация, сокращение (13,3%).
Социальный состав безработных граждан по уровню образования:
высшее профессиональное – 17,3%;
среднее профессиональное – 26,7%;
начальное профессиональное – 17,3%;
среднее (полное) общее – 28,0%;
основное общее – 10,7%.
В возрастной структуре безработных граждан 13,3% составляет молодежь в возрасте 16-29 лет, 16,0% — граждане предпенсионного возраста.
В структуре безработных граждан по гендерному признаку женщины составляют 58,0%, мужчины – 42,0%.
При содействии государственного учреждения службы занятости населения в отчетном периоде трудоустроено 170 человек, ищущих работу, в том числе безработных – 68 человек.
Заявленная работодателями потребность в работниках составила 485 единиц. Нагрузка незанятого населения, состоящего на учете в государственном учреждении службы занятости населения в расчете на одну заявленную вакансию – 0,2 человека.
Жилищно-коммунальное хозяйство
На территории Волосовского городского поселения находится 973 жилых дома, общей площадью 262,5 тыс. кв. м, из них 285 многоквартирных домов общей площадью 230,5 тыс. кв. м. В ведение Волосовского городского поселения, согласно областному закону, передано 153 дома (в т.ч. 149 – многоквартирных).
Услуги по управлению, содержанию и эксплуатации 146 многоквартирных домов площадью 205 667 кв. м оказывает управляющая организация ООО «Городское хозяйство».
Выбрали способ управления многоквартирным домом жители 205 домов с общей площадью 182,82 тыс. кв. м, жители 31 дома создали ТСЖ (общая площадь — 40,19 тыс.кв. м), жители 49 домов выбрали непосредственный способ управления (общая площадь -7,51 тыс. кв. м).
Разработана муниципальная адресная программа по капитальному ремонту многоквартирных домов, выполнены условия федерального закона № 185-ФЗ. Результатом проведенной работы стало формирование и подача заявки в комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Правительства Ленинградской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на капитальный ремонт 11 многоквартирных домов общей площадью 29,806 тыс. кв.м. Объем финансирования программы составил — 14 848,184 тыс. руб., в т.ч. за счет средств Фонда — 7 291,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета — 2 662,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета — 2 739,129 тыс. руб., за счет средств собственников жилья — 2 156,055 тыс. руб. Выполнен капитальный ремонт рулонных кровель общей площадью 2 698,0 кв. м, капитальный ремонт шиферных кровель (с заменой на металлочерепицу), общей площадью 1 864,0 кв. м, выполнен ремонт фасада 3-х многоквартирных домов, произведена гидрофобизация фасада 1-го многоквартирного дома. Кроме этого в рамках реализации вышеуказанной программы установлены 35 коллективных (общедомовых) узла учета холодного, горячего водоснабжения, тепловой энергии и электрической энергии (11 — ХВС, 11-ГВС, 11 — тепло, 2 — э/энергия) в 11-ти многоквартирных домах на общую сумму 3 510,0 тыс. руб., в т.ч.: средства областного бюджета – 1 755,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 351,0 тыс. руб., средства собственников — 1 404,0 тыс. руб.
Проведено инструментальное обследование и получено заключение специализированной организации о необходимости проведения капитального ремонта несущих конструкций (в т.ч. усиление фундамента, решение вопроса об отводе талых и дождевых вод от дома) многоквартирного жилого дома по адресу: г. Волосово, пр. Вингиссара, д. 84. Стоимость работ по проведению обследования составила 138,0 тыс. руб. Выполнены работы по разработке сметных расчетов стоимости работ по капитальному ремонту указанного дома. Необходимы бюджетные ассигнования в сумме 2 648,040 тыс. руб. На имя губернатора Ленинградской области направлено обращение с просьбой о выделении финансовых средств на софинансирование проведения капитального ремонта из областного бюджета.
Деятельностью по оказанию услуг теплоснабжения занимается филиал «Волосовские коммунальные системы» ОАО «Тепловые сети». С 1 сентября текущего года в связи с отказом ОАО «Тепловые сети» от аренды муниципальных объектов оказанием услуг водоснабжения занимается ООО «Волосовский водоканал», оказанием услуг водоотведения–ООО «Волосовские канализационные системы»
На территории поселения расположено 3 источника теплоснабжения, из них 1 котельная работает на газовом топливе, 2 — электрические.
В отчетном периоде введена в эксплуатацию тепловая трасса протяженностью 800 погонных метров (в четырехтрубном исчислении) от тепловой камеры, расположенной на улице Красных Командиров до многоквартирных домов по Гатчинскому шоссе. Подача теплоносителя по новой ветке позволила стабилизировать режим теплоснабжения двух многоквартирных домов.
В счет арендной платы ОАО «Тепловые сети» выполнены работы по изоляции наружный тепловых сетей на сумму 256,0 тыс. руб., а также по ремонту (замене) изношенных участков тепловых сетей на сумму 956,0 тыс. рублей.
За счет бюджетных средств на сумму 344,516 тыс. руб. приобретены строительные материалы для прокладки теплотрассы к многоквартирному дому, расположенному в г. Волосово по адресу: пр. Вингиссара, д. 101. Работы по замене 120 пог. м трубопроводов завершены.
В общей сложности в течение текущего года было заменено 3 004 пог. м трубопроводов различного диаметра и 76 задвижек и другой запорной арматуры.
По договору между МКУК ГДЦ «Родник» и ООО «Энергоконтроль» на сумму 99,3 тыс. руб. выполнены работы по проведению энергетического обследования и составлению энергетического паспорта МКУК ГДЦ «Родник».
Для устойчивого обеспечения потребителей тепловой энергией и горячей водой и сокращения потребления энергоресурсов ресурсоснабжающая организация в 2013 году планирует подготовить ПСД по строительству 4-х модульных котельных на территории поселения.
На 2013 год запланирована реконструкция тепловых сетей со строительством новых блок-модульных котельных в 2-х микрорайонах г. Волосово.
Имеется семь артезианских скважин, одно водозаборное сооружение, очистные сооружения и четыре канализационно — очистных станции.
В целях доработки проектно-сметной документации по объекту «Обеспечение зоны санитарной охраны подземного водозабора г. Волосово» с ООО «ИНТЭКС» на сумму 76,8 тыс. руб. заключен договор и разработано техническое задание для подготовки аукционной документации по разработке проектно-сметной документации по вышеуказанному объекту.
Получено положительное заключение Роспотребнадзора по объекту зона санитарной охраны подземного водозабора второго и третьего поясов.
По договору с ООО «Стройград» выполнены работы по строительству водопроводных сетей к семи индивидуальным жилым домам по переулку Строителей, израсходовано 100 тыс. руб.
В рамках участия в долгосрочной региональной программе «Чистая вода Ленинградской области на 2011-2017 годы» по итогам открытого аукциона на сумму 1 699,26 тыс. руб. заключен муниципальный контракт с ЗАО «Костромагипроводхоз» на разработку ПСД по объекту «Обеспечение зоны санитарной охраны подземного водозабора г. Волосово».
В рамках подготовки к зимнему периоду выполнены работы по замене 2-х пожарных гидрантов, 4-х водоразборных колонок и устранению нескольких незначительных утечек.
За отчетный период выполнен ремонт 4-х канализационных колодцев, заменены канализационные выпуски дворовых сетей 3-х многоквартирных домов, производится регулярная очистка колодцев от посторонних предметов.
За 2012 год выполнены работы на объектах водоснабжения в счет арендной платы на сумму 168,7 тыс. рублей, на объектах канализационного хозяйства произведен текущий ремонт оборудования на сумму 187,3 тыс. руб.
За счет средств бюджета приобретены глубинный насос и материалы на сумму 100 тыс. руб., кроме этого ООО «Волосовский водоканал» оплачены монтажные работы в сумме 100 тыс. руб.
На 2013 год запланированы разработка и получение положительного заключения экспертизы проекта «Обеспечение зоны санитарной охраны подземного водозабора г. Волосово», строительство водопроводных сетей по ул. Строителей и ул. Нарвской г. Волосово.
Газоснабжением населения на территории поселения, обслуживанием внутридомового газового оборудования по договору с управляющей организацией занимается филиал «Кингисеппмежрайгаз» ОАО «Леноблгаз».
За 2012 год проведено плановое обслуживание 1306 плит, выполнена 61 аварийная заявка.
По итогам проведенного аукциона с ОАО «Леноблгаз» заключен муниципальный контракт на сумму 674,7 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации по объекту «Наружное газоснабжение жилой застройки по ул. Строителей и Механизаторов г. Волосово». В настоящее время работы выполнены, ПСД получила положительное заключение государственной экспертизы. Общая стоимость затрат по разработке указанного проекта составила 976,4 тыс. руб. Строительство объекта запланировано во втором и третьем кварталах 2013 года. Стоимость работ — 6 098,2 тыс. руб.
В четвертом квартале с ОАО «Леноблгаз» на сумму 329,8 тыс. руб. заключен муниципальный контракт на выполнение проектных (изыскательских) работ по объекту «Газоснабжение 8-ми индивидуальных жилых домов в границах улиц Восстания, Ленинградская, Красногвардейская г. Волосово Ленинградской области».
На 2013 год запланировано строительство газопровода в Южной части г. Волосово, проектирование распределительного газопровода по 7-ми улицам г. Волосово (ул. Строителей, пер. Строителей, ул. Нарвская, ул. Запрудная, ул. Ветеранов, ул. Полевая, ул. Садовая).
Электроснабжением жилищного фонда занимается филиал ОАО «ЛОЭСК» «Волосовские городские электрические сети», эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом уличного освещения – ООО «Волосовская управляющая компания».
На оплату уличного освещения, ремонт и обслуживание сетей уличного освещения из бюджета поселения израсходовано за 2012 года 2 363,2 тыс. руб.
На мероприятия в сфере коммунального хозяйства направлено за отчетный год 4 724,7 тыс. руб.
Вывозом твердых бытовых отходов от места сбора на территориях домовладений до объекта размещения на полигоне ТБО в районе д. Захонье осуществляется ООО «Профспецтранс».
Проводится работа по заключению договоров со специализированной организацией на вывоз ТБО с территорий индивидуальных жилых домов.
В сфере коммунального хозяйства оказывает услуги МП «Городское хозяйство», в состав которого входят туристическая фирма, городские бани, служба благоустройства. Среднесписочная численность работников этой организации на 1 января 2013 составила 30 чел. (93,8% к 1 января 2012 года), среднемесячная заработная плата – 14 625 руб. (119,4% к 1 января 2012 года).
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 14.02.2012 № 45 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований на подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области» выделены межбюджетные трансферты из областного бюджета Ленинградской области в сумме 2 000,0 тыс. руб. Все средства направлены на мероприятия по благоустройству территории поселения.
На прочие мероприятия по благоустройству и озеленение израсходовано за 2012 год 4 994,7 тыс. руб., на содержание мест захоронения – 300,0 тыс. руб.
Социальная сфера
На территории поселения расположены две средние общеобразовательные школы, начальная школа, детско-юношеский центр, детско-юношеская спортивная школа, два детских сада, школа искусств, центральная районная больница, городской досуговый центр, библиотека, историко-краеведческий музей и ряд других организаций социальной сферы.
Среднесписочная численность по состоянию на 1 января 2013 по отраслям социальной сферы:
образование — 407 чел.;
здравоохранение – 643 чел.;
культура –54 чел.
Среднемесячная заработная плата на отчетную дату по отраслям социальной сферы составила:
образование 14 905 руб. (94,2% к соответствующему периоду прошлого года);
здравоохранение 19 557 руб. (119,1% к соответствующему периоду прошлого года);
культура 10 924 руб. (105,3% к соответствующему периоду прошлого года).
На территории реализуются муниципальные целевые программы «Культурная политика на территории Волосовского городского поселения в 2011- 2013 годах», «Молодежная политика на территории Волосовского городского поселения в 2011- 2013 годах», «Физическая культура и спорт на территории Волосовского городского поселения в 2011- 2013 годах».