| Аналитические данные об исполнении доходной части бюджета МО ВГП на 1 октября 2011 года |
| (руб.) |
| Наименование показателя |
План на 2011 год |
План девяти месяцев 2011 года |
Исполнено на 01.10.2011 года |
Исполнено на 01.10.2010 года |
2011 |
9 месяцев 2011 года к 9 месяцам 2010 года (%) |
2010 |
| % исполнения к годовому плану |
% исполнения к плану девяти месяцев |
Удельный вес в общей сумме доходов (%) |
% исполнения к годовому плану |
% исполнения к плану девяти месяцев |
Удельный вес в общей сумме доходов (%) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| НДФЛ |
13 324 700.00 |
9 325 000.00 |
9 551 231.07 |
8 458 292.61 |
71.7 |
102.4 |
12.1 |
112.9 |
67.5 |
95.0 |
12.2 |
| налог на имущество ФЛ |
25 200.00 |
25 200.00 |
84 707.98 |
133 969.67 |
336.1 |
336.1 |
0.1 |
63.2 |
55.2 |
99.5 |
0.2 |
| транспортный налог |
3 792 000.00 |
1 436 500.00 |
2 459 589.76 |
3 442 666.89 |
64.9 |
171.2 |
3.1 |
71.4 |
74.5 |
101.4 |
5.0 |
| земельный налог |
12 433 538.00 |
7 547 403.50 |
5 792 188.03 |
6 834 084.06 |
46.6 |
76.7 |
7.3 |
84.8 |
64.6 |
85.4 |
9.8 |
| задолженность по отмененным налогам (земельный налог) |
15 000.00 |
11 250.00 |
15 523.21 |
-15 226.01 |
103.5 |
138.0 |
0.0 |
|
|
|
|
| ЕСХН |
9 300.00 |
9 300.00 |
15 679.26 |
7 879.20 |
168.6 |
168.6 |
0.0 |
199.0 |
15.2 |
15.2 |
0.0 |
| ИТОГО ПО НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ |
29 599 738.00 |
18 354 653.50 |
17 918 919.31 |
18 861 666.42 |
60.5 |
97.6 |
22.7 |
95.0 |
67.2 |
92.0 |
27.1 |
| доходы от использования им-ва |
12 316 000.00 |
8 766 290.00 |
9 859 527.92 |
7 668 405.64 |
80.1 |
112.5 |
12.5 |
128.6 |
69.3 |
97.8 |
11.0 |
| в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| арендная плата за землю |
4 000 000.00 |
2 992 790.00 |
4 758 226.49 |
3 210 468.51 |
119.0 |
159.0 |
6.0 |
148.2 |
87.8 |
120.4 |
4.6 |
| доходы от сдачи в аренду им-ва |
6 958 000.00 |
4 739 000.00 |
3 984 818.57 |
3 775 656.25 |
57.3 |
84.1 |
5.0 |
105.5 |
62.4 |
88.7 |
5.4 |
| прочие доходы от использования имущества (найм, крыша) |
1 358 000.00 |
1 034 500.00 |
1 116 482.86 |
682 280.88 |
82.2 |
107.9 |
1.4 |
163.6 |
50.4 |
74.5 |
1.0 |
| прочие |
127 000.00 |
127 000.00 |
17 000.00 |
663 601.08 |
13.4 |
13.4 |
0.0 |
2.6 |
89.2 |
98.5 |
1.0 |
| в т.ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прочие неналоговые |
127 000.00 |
127 000.00 |
27 000.00 |
663 601.08 |
21.3 |
21.3 |
0.0 |
4.1 |
89.2 |
98.5 |
1.0 |
| невыясненные |
0.00 |
0.00 |
-10 000.00 |
0.00 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
| возврат остатков субсидий |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1 309 969.86 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
59.6 |
59.6 |
1.9 |
| доходы от оказания платных услуг (ПД) |
1 973 000.00 |
1 511 236.50 |
1 175 443.33 |
973 992.00 |
59.6 |
77.8 |
1.5 |
120.7 |
55.2 |
65.4 |
1.4 |
| компенсация затрат бюджета |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
543.44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
127.9 |
127.9 |
0.0 |
| доходы от реализации имущества |
1 000 000.00 |
500 000.00 |
174 740.00 |
5 681 497.00 |
17.5 |
34.9 |
0.2 |
3.1 |
95.6 |
100.0 |
8.2 |
| доходы от продажи земельных участков |
1 500 000.00 |
1 125 000.00 |
2 034 371.00 |
1 338 890.00 |
135.6 |
180.8 |
2.6 |
151.9 |
98.6 |
100.1 |
1.9 |
| ИТОГО ПО НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ |
16 916 000.00 |
12 029 526.50 |
13 261 082.25 |
17 636 899.02 |
78.4 |
110.2 |
16.8 |
75.2 |
76.5 |
91.8 |
25.4 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
46 515 738.00 |
30 384 180.00 |
31 180 001.56 |
36 498 565.44 |
67.0 |
102.6 |
39.5 |
85.4 |
71.4 |
91.9 |
52.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Безвозмездные перечисления |
53 918 512.60 |
47 759 960.60 |
47 759 960.60 |
33 029 241.00 |
88.6 |
100.0 |
60.5 |
144.6 |
95.3 |
95.9 |
47.5 |
| в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дотации из ОФФПП |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Дотации из РФФПП |
966 100.00 |
695 589.00 |
695 589.00 |
412 100.00 |
72.0 |
100.0 |
0.9 |
168.8 |
75.4 |
100.0 |
0.6 |
| Субсидии ФБ (дороги, двор терр) |
28 330 000.00 |
22 717 400.00 |
22 717 400.00 |
17 340 232.00 |
80.2 |
100.0 |
28.8 |
131.0 |
100.0 |
100.0 |
24.9 |
| Субсидии ЛО (газ, демогр, коллектор) |
15 246 000.00 |
15 246 000.00 |
15 246 000.00 |
4 875 900.00 |
100.0 |
100.0 |
19.3 |
312.7 |
87.4 |
87.4 |
7.0 |
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ (ПВУ, адм. правоотн.) |
503 378.00 |
503 378.00 |
503 378.00 |
403 788.00 |
100.0 |
100.0 |
0.6 |
124.7 |
100.0 |
100.0 |
0.6 |
| Межбюджетные трансферты ФБ (книжный фонд) |
114 000.00 |
114 000.00 |
114 000.00 |
105 300.00 |
100.0 |
100.0 |
0.1 |
108.3 |
100.0 |
100.0 |
0.1 |
| Межбюджетные трансферты ЛО (молод, книжный фонд, дороги, рампы, компьтеры, мебель) |
8 257 270.60 |
8 257 270.60 |
8 257 270.60 |
9 696 000.00 |
100.0 |
100.0 |
10.5 |
85.2 |
100.0 |
100.0 |
13.9 |
| Межбюджетные трансферты ВМР (межпос.б-ка, пож. сигн.) |
501 764.00 |
226 323.00 |
226 323.00 |
195 921.00 |
45.1 |
100.0 |
0.3 |
115.5 |
19.6 |
21.0 |
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
100 434 250.60 |
78 144 140.60 |
78 939 962.16 |
69 527 806.44 |
78.6 |
101.0 |
100.0 |
113.5 |
81.0 |
93.8 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| СПРАВОЧНО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сальдо на 01.01.2011 |
|
|
1 651 462.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
