ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ВОЛОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Волосовского городского поселения до 2019 года разработан с учетом основных параметров прогноза социально-экономического развития Ленинградской области на 2017-2019 годы, итогов социально-экономического развития Волосовского городского поселения за 2015 год и за январь-июнь 2016 года.
Прогноз социально-экономического развития Волосовского городского поселения на 2017-2019 годы разработан с учетом внешних условий развития мировой экономики и сценарных условий развития российской экономики в составе двух вариантов: вариант 1 (базовый) и вариант 2 (оптимистичный).
Вариант 1 (базовый) характеризует развитие российской экономики в условиях сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов при сохранении консервативной бюджетной политики, в том числе в части социальных обязательств государства. Предполагает стабилизацию формирующихся позитивных трендов, консервативную инвестиционную политику предприятий и организаций, сдержанный потребительских спрос.
Вариант 2 (оптимистичный) ориентирует на достижение целевых показателей социально-экономического развития и решение задач стратегического планирования. Данный вариант характеризует развитие экономики Волосовского городского поселения в условиях реализации активной государственной и муниципальной политики, направленной на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета.
Вариант 1 (базовый) рекомендован для разработки параметров бюджета Волосовского городского поселения на 2017 — 2019 годы.
Общая оценка социально-экономической ситуации
в Волосовском городском поселении за отчетный период
В 2015 году реальный сектор экономики и бюджетная система России продолжали испытывать значительные нагрузки из-за низких цен на нефть, девальвации национальной валюты, удорожания кредитных ресурсов внутри страны, высокого инфляционного роста, что привело к снижению инвестиционного и потребительского спроса. В этих условиях социально-экономическая ситуация в Волосовском городском поселении по итогам 2015 года показала замедление темпов роста основных экономических показателей.
За 2015 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу отчитавшихся предприятий снизился на 9,4 % в действующих ценах к уровню 2014 года. Наибольшее снижение показателей произошло в отраслях «добыча полезных ископаемых» снижение вышеназванного показателя на 24,6%, в «обрабатывающих производствах» — на 32,4 %, в «предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» на 22,9 %.
Оборот розничной торговли снизился на 6,3 % к 2014 году, оборот общественного питания – на 9,0 %, объемы платных услуг выросли на 5,9 %.
Уровень регистрируемой безработицы повысился на 01 января 2016 года до 0,94 % против 0,58 % на январь 2015 года.
Среднемесячная номинальная заработная плата в расчете на 1 работника по крупным и средним предприятиям за 2015 год составила 26167,8 руб. и выросла по сравнению с 2014 годом на 13,3 %.
Демографическая ситуация в 2015 году характеризовалась продолжающимся ростом уровня естественной убыли населения за счет роста смертности.
В январе-июне 2016 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу отчитавшихся предприятий снизился к уровню января-июня 2015 года на 4,6 %. Было допущено снижение по обороту розничной торговли (95,5 % к январю-июню 2015года), обороту общественного питания (78,9%).
Уровень регистрируемой безработицы по сравнению с началом года вырос и составил 1,32 % от экономически активного населения.
Среднемесячная номинальная заработная плата в январе-июне текущего года была выше уровня января-июня предыдущего года на 4,7 %.
Демографическая ситуация в первом полугодии 2016 года характеризовалась уменьшением естественной убыли населения.
Промышленное производство
По полному кругу промышленных предприятий за 2015 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах 73,9 % к уровню 2014 года. В добыче полезных ископаемых отмечено снижение объемов отгруженной продукции на 24,6 %. Уменьшение объемов производства наблюдалось в обрабатывающих производствах на 32,4 %. Доля промышленности в общем объеме отгрузки составила за 2015 год 33,5 %.
За январь-июнь 2016 года промышленными предприятиями отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на уровне 76,6 % к соответствующему периоду прошлого года. Объемы в обрабатывающих производствах уменьшились на 36,1 %, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды увеличился на 1,7 %.
По оценке 2016 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу промышленных предприятий в добыче полезных ископаемых уменьшится на 3,4 % в действующих ценах, в обрабатывающих производствах увеличится на 15,2 % к уровню 2014 года.
Ухудшение экономической ситуации в стране, проблемы в отрасли «строительство» оказали влияние на финансовое положение предприятия ООО «Щебсервис», представляющего отрасль «добыча полезных ископаемых». Предприятие добывало доломитовый камень и выпускало щебень, минеральный порошок. Основным фактором, влияющим на развитие рынка нерудных строительных материалов, является активность промышленного и жилищного строительства.
ОАО «Сбербанк России» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании ООО «Щебсервис» несостоятельным (банкротом). В отношении предприятия была введена процедура наблюдения. В ноябре 2015 года рассмотрено дело о признании ООО «Щебсервис» банкротом.
За 2015 год отгружено продукции собственного производства на 24,6 % ниже уровня 2014 года.
Основную долю выпуска промышленной продукции составляют обрабатывающие производства. Предприятиями данного сектора экономики поселения выпускается разнообразная продукция: деловая древесина, строительные материалы, мебель, продукты питания и пр.
Основные виды обрабатывающих производств представлены следующими предприятиями:
— «производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» — ОАО «Волосовский хлебокомбинат» — стабильно работающее современное предприятие по производству хлебобулочной продукции и кондитерских изделий с численностью работающих около 100 человек, вносит значительный вклад в объем промышленного производства Волосовского городского поселения.
Внедрение новейшего оборудования известных европейских фирм позволило улучшить качество выпускаемой предприятием продукции, значительно расширить и обновить ассортимент хлебобулочных и сдобных изделий.
В последние годы предприятием установлены новые хлебопекарные печи, приобретено новое тестомесильное оборудование, произведена замена упаковочной машины.
Мощность предприятия достигает 10 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий в сутки. В ассортименте более 40 наименований хлеба и батонов. Помимо хлебобулочной продукции предприятие выпускает более 30 наименований сдобных изделий, до 30 наименований кондитерских изделий, в том числе пирожные, печенье, рулеты, кексы и множество тортов.
Предприятие имеет собственный автопарк для доставки готовой продукции в торговые точки для ее реализации.
Расширился рынок сбыта, продукция предприятия реализуется более чем в 400 торговых точках, которые расположены в Волосовском, Гатчинском и Ломоносовском районах Ленинградской области и в Санкт-Петербурге.
ОАО «Волосовский хлебокомбинат» продолжен курс на сокращение затрат на производство продукции, увеличение объемов ее производства и реализации. Осваиваются новые виды продукции (печенье, сдоба, хлеб). Коммерческая служба предприятия занимается исследованием и анализом рынка, продвижением новых изделий, рекламой, изучением спроса и нужд потребителей, поиском новых торговых точек.
В ближайшие годы предприятие планирует заменить оборудование для упаковки и резки хлебобулочных изделий, тесторазделочное оборудование, обновить и пополнить автопарк, продолжить совершенствование производственной инфраструктуры.
За 2015 год оборот ОАО «Волосовский хлебокомбинат» составил 109,8 % к уровню 2014 года. Отгружено продукции собственного производства в действующих ценах на 8,3 % больше чем в 2014 году. Оборот оптовой торговли за прошлый год сократился на 12,5 0 % по сравнению с 2014 годом.
Выпуск хлебобулочных изделий увеличился и составил 560 тонн (106,9% к 2014) году, в то же время сократился объем производства кондитерских изделий-55 тонн( 61,8% к 2014 году).
В 2015 году приобретено технологическое оборудование (упаковочная машина, холодильные камеры).
За январь-июнь 2016 года оборот ОАО «Волосовский хлебокомбинат» составил 94,0 % к уровню января-июня 2015 года. Отгружено продукции собственного производства в действующих ценах на 15,8 % больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Оборот оптовой торговли за первое полугодие текущего года сократился на 5 % по сравнению с первым полугодием 2015 года.
Выпуск за январь-июнь 2016 года хлебобулочных изделий составил 107,7 %, кондитерских изделий – 84,7 % к январю-июню 2015 года.
— «производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий» — ООО «Кондитерская Фабрика «Ленинградская».
— «обработка древесины и производство изделий из дерева» — ООО «Волосовский ЛПК» — современное развивающееся предприятие по производству и продаже пиломатериалов. Основной вид товарной продукции, получаемой при переработке древесины на лесопильном производстве предприятия – пиломатериалы и технологическая щепа (сырье для целюлозо-бумажной промышленности).
В последние годы предприятие перешло к более глубокой обработке древесины и выбрало новое направление: производство материалов для мебельной промышленности и деревянного домостроения – трехслойные плиты из цельной древесины – инновационный продукт для российского рынка.
Финансовым партнером в реализации этого инвестиционного проекта стало ОАО «Сбербанк России». Объем инвестиций в этот проект – 43,5 млн. евро, из которых 65% предоставил Сбербанк. Средства банка были использованы на закупку импортного оборудования из Австрии и Германии и постройку новых производственных цехов.
Была произведена реконструкция действующих производственных мощностей (модернизирован лесопильный цех).
Для производства трёхслойных плит предприятие построило новые производственные цеха площадью около 7000 кв. м и закупило оборудование ведущих мировых производителей.
Также предприятие оптимизировало систему менеджмента и управления производством. Были привлечены немецкие топ-менеджеры и инженеры, которые вывели предприятие на новый конкурентный уровень.
На запланированную годовую мощность в 1,5 млн. кв. м предприятие планировало выйти в 2015 году.
Российский рынок не знал о достоинствах новой продукции, поэтому, помимо обычной рекламы, предприятию приходилось информировать потенциальных покупателей об особенностях трехслойных плит и сфере их применения. Первые же попытки предложить продукцию клиентам показали, что интерес к ней есть и на российском рынке.
Реализацию плит предприятие планировало в основном на европейском рынке, но в связи с осложнением экономических условий у предприятия возникли финансовые трудности.
ОАО «Сбербанк России» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании ООО «Волосовский ЛПК» несостоятельным (банкротом).
В отношении предприятия введена процедура наблюдения. В октябре 2015 года рассмотрено дело о признании должника банкротом.
— «производство прочих неметаллических минеральных продуктов» — ЗАО «Щебсервис плюс» — предприятие по производству доломитовой муки и минерального порошка. Предприятие производило теплоизоляционные материалы (базальтоволокнистую плиту), но из-за высокой себестоимости производство утеплителя закрыто.
Ухудшение экономической ситуации, проблемы в отрасли «строительство» оказали влияние на результаты работы предприятия.
ОАО «Сбербанк России» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании ЗАО «Щебсервис плюс» несостоятельным (банкротом). В отношении предприятия введена процедура наблюдения. В ноябре 2015 года рассмотрено дело о признании должника банкротом.
— «прочие производства» представляет ООО «Рокки Бокс Рус».
Предприятие производит мягкую мебель под финской торговой маркой Bo-Box.
Объем отгруженной продукции собственного производства ООО «Рокки Бокс Рус» в 2015 году сократился на 40 % по сравнению с 2014 годом, за январь-июнь 2016 года данный показатель составил 114,9 % к соответствующему периоду прошлого года.
В 2015 году было произведено диванов 1733 шт. (в 2013 году – 3236 шт.), кресел 2399 шт. (в 2014 году – 4519 шт.). В связи с ухудшением экономических условий предприятием снижены объемы выпускаемой продукции. За январь-июнь 2016 года диванов изготовлено 709 шт. (за январь-июнь 2015 года – 680 шт.), кресел 655 шт. (за январь-июнь 2014 года 1071 шт.).
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды представлено видом деятельности «сбор, очистка и распределение воды». Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятиями этой отрасли за январь-июнь в действующих ценах составил 101,7 % к соответствующему периоду прошлого года или 52871,1 тыс. руб.
С учетом основных факторов, влияющих на работу промышленных предприятий, ожидаемые объемы производства в 2016 году в действующих ценах: в обрабатывающих производствах – 101,7 %, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 100,2 % к уровню 2015 года.
Вариант 1 (базовый)
Прогноз рассчитан с использованием основных параметров прогноза социально-экономического развития Ленинградской области.
В обрабатывающих производствах отгрузка вырастет в 2017 году на 6,9 %, в 2018 году – на 6,8 %, в 2019 году – на 6,2 %.
Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды вырастет в 2017 году на 6,2 %, в 2018 году – на 10,1 %, в 2019 году – на 9,6 %.
Вариант 2 (оптимистичный)
Прогноз рассчитан с использованием основных параметров прогноза социально – экономического развития Ленинградской области.
В 2017-2019 годах отгрузка в обрабатывающих производствах составит соответственно 106,7 % и 106,6 % к уровню предыдущего года, в 2019 году – 106,4 % к уровню 2018 года в действующих ценах.
Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды вырастет в 2017 году на 6,7 %, в 2018 году – на 15,6 %, в 2019 году – на 15,7 %.
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет средств бюджета Волосовского городского поселения за 2015 год составили 62 659 тыс. руб.
Приобретены основные средства на сумму 3 007 тыс. руб., в том числе полуприцеп тракторный самосвальный 1 ПТС-6 на сумму 306,8 тыс. руб., насос фонтанный подводный 192,9 тыс. руб., воздуходувка OMEGA на сумму 967,4 тыс. руб., агрегат электронасосный СМ с электродвигателем на сумму 68 тыс. руб. и т.д.
Вложения в объекты капитального строительства составили 57 125 тыс. руб.
Выполнены работы по объекту «Обеспечение санитарной зоны охраны подземного водозабора г. Волосово» на сумму 30 322,4 тыс. руб.
Выполнены работы по строительству водопроводных сетей по ул. Курсантов–Кировцев г. Волосово на сумму 280 тыс. руб., ул. Строителей на сумму 97,9 тыс. руб.
Выполнены ПИР по 13 объектам газоснабжения г. Волосово и д. Лагоново на сумму 10 457,7 тыс. руб.
В рамках реализации подпрограммы «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407 приобретены жилые помещения 3 семьям. Объем инвестиций составил 2 526,9 тыс. руб., на приобретение, путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, 13 квартир в рамках мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» в 2015 году вложения составили 14 480 тыс. руб.
Инвестиции в основной капитал по полному кругу отчитавшихся предприятий за 2015 год составили 130 973,8 тыс. руб. Основным источником финансирования являются привлеченные средства. Увеличение объемов инвестиций в основной капитал наблюдается на фоне высоких объемов крупных инвестиционных проектов по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства», «образование», «предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», «транспорт и связь».
За январь-июнь 2016 года объем инвестиций в действующих ценах по отчитавшимся предприятиям составил 21 775,7 тыс. руб. или 71,4 % к соответствующему периоду 2015 года.
По предварительной оценке объемы инвестиций в основной капитал за 2016 год в сопоставимых ценах составят 101,8 % к уровню 2015 года.
На 2016 год запланированы бюджетные ассигнования из бюджета Волосовского городского поселения на софинансирование дальнейшей газификации населенных пунктов муниципального образования 9 266,6 тыс. руб., на приобретение, путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, 13 квартир в рамках мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» 2 131,5 тыс. руб. , приобретение жилья гражданам, пострадавшим в результате пожара в сумме 629,4 и т.д.
Для привлечения инвестиций в развитие жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы поселения в 2017-2019 годах будет продолжена работа по подготовке документов для подачи заявок на участие в государственных программах Ленинградской области.
Вариант 1 (базовый)
Прогноз показателей составлен на основе анализа инвестиционной деятельности предприятий и организаций с использованием основных параметров социально-экономического развития Ленинградской области.
В 2017-2019 годах исходя из намерений предприятий и организаций ожидается рост объемов инвестиций в 2017 году на 9,5 %, в 2018 году – на 6,5 %, в 2019 году – на 7,7 %.
Вариант 2 (оптимистичный)
Прогноз показателей составлен на основе анализа инвестиционной деятельности предприятий и организаций с применением прогнозируемых показателей социально-экономического развития Ленинградской области.
В 2017-2019 годах исходя из намерений предприятий и организаций ожидается рост объемов инвестиций в 2017 году на 10,8 %, в 2018 году – на 8,9 %, в 2019 году – на 10,6 %.
Строительство
За 2015 год по виду деятельности «строительство» выполнено работ на сумму 79363,7 тыс. руб. или 228,9 % к предыдущему году в действующих ценах.
За январь-июнь 2016 года объем выполненных подрядных работ строительными организациями составил 13 776 тыс. руб., что на 15,1% выше, чем за январь-июнь 2015 года.
Объем выполненных подрядных работ строительными организациями в 2016 году ожидается на уровне 97,2 % к 2015 году в сопоставимых ценах.
В IV квартале 2016 года запланирована сдача 36 квартирного жилого дома общей площадью квартир (без учета балконов) 1613,6 квадратных метров. В рамках мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» Волосовское городское поселение приобретает путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома 13 квартир общей площадью 611,5 кв. м . Планируется расселить 516,8 кв. м аварийного жилья.
Вариант 1 (базовый)
Прогноз рассчитан с использованием основных параметров прогноза социально-экономического развития Ленинградской области.
Рост объемов подрядных работ, выполненных по виду деятельности «строительство» составит за 2017 год 109,5 %, за 2018 год – 106,5 %, за 2019 год – 107,7 % к предыдущему году в сопоставимых ценах.
Вариант 2 (оптимистичный)
Прогноз рассчитан с использованием основных параметров прогноза социально – экономического развития Ленинградской области.
Рост объемов подрядных работ, выполненных по виду деятельности «строительство» составит за 2017 год 110,8 %, за 2018 год – 108,8 %, за 2019 год – 110,6 % к предыдущему году в сопоставимых ценах.
Потребительский рынок
По состоянию на 1 января 2016 года на потребительском рынке поселения функционировало 215 объектов розничной торговли и общественного питания.
Обеспеченность на тысячу жителей муниципального образования мощностями торговли, общественного питания и бытового обслуживания превышает установленные нормативы.
Оборот розничной торговли по отчитавшимся предприятиям в 2015 году составил 717 974 тыс. руб. и увеличился по сравнению с 2014 годом в 2 раза в сопоставимых ценах.
В январе-июне 2016 года оборот розничной торговли составил 137,4 тыс. руб. или на 6,6 % ниже уровня соответствующего периода предыдущего года в действующих ценах.
Снижение оборота потребительского рынка связано с запретом на ввоз продовольственной продукции из США и стран ЕС, со снижением курса национальной валюты, с сокращением реальных денежных доходов населения Волосовского городского поселения.
Продвижение торговых сетей способствует росту обеспеченности населения торговыми площадями.
Увеличению оборота розничной торговли будет способствовать положительная динамика производственного сектора и рост денежных доходов населения.
Изменения, происходящие на потребительском рынке в 2016 году, повлияли на объемы продаж продовольственных и непродовольственных товаров в розничной торговле. Сохраняется тенденция роста доли пищевых продуктов в структуре розничного товарооборота.
Структура потребления отдельных видов товаров достаточно консервативна и в среднесрочной перспективе будет изменяться незначительно. В ней сохранятся приоритеты расходов на «обязательные» или социально-значимые виды товаров.
В 2016 году и на прогнозный период 2017-2019 годов структура оборота розничной торговли останется стабильной.
По оценке оборот розничной торговли в 2016 году составит 777 124,3 тыс. руб. или 100,5 % к 2015 году в сопоставимых ценах.
Оборот общественного питания по отчитавшимся организациям в 2015 году составил 11 321,9 тыс. руб. или 91,0 % к уровню 2014 года в сопоставимых ценах.
В январе-июне 2016 года оборот общественного питания составил 4 377 тыс. руб. или в действующих ценах 78,9 % к аналогичному периоду предыдущего года.
По оценке оборот общественного питания в 2016 году составит в сопоставимых ценах 106,7 % к прошлому году или 11 321,9 тыс. руб.
По итогам 2015 года объемы платных услуг населению поселения составили 398 061 тыс. руб. или 101,4 % к уровню 2014 года в сопоставимых ценах. Основное место в структуре потребляемых населением услуг занимают жилищно-коммунальные услуги – 49,4 %.
В январе-июне 2016 года платных услуг населению оказано в сумме 174 767 тыс. руб. или 104,2 % к уровню января-июня 2015 года в действующих ценах.
В прогнозном периоде развитию рынка платных услуг будет способствовать повышение цен и тарифов на услуги, рост денежных доходов населения.
По оценке 2016 года оборот рынка платных услуг составит 432 695,5 тыс. руб. или 101,4 % к 2015 году в сопоставимых ценах.
Вариант 1 (базовый)
Учитывая существующие тенденции развития потребительского комплекса, розничный товарооборот составит в 2017 году 828 099 тыс. руб. или 106,5 % к 2016 году, в 2018 году 890 411 тыс. руб. или 107,5 % к 2017 году, в 2019 году 956 587 тыс. руб. или 107,7 % к 2018 году.
В 2017 году оборот общественного питания составит 12 073,3 тыс. руб. или 106,6 % к 2016 году, в 2018 году – 12 765,1 тыс. руб. или 105,7 % к 2017 году, в 2019 году – 13473,8 тыс. руб. или 105,6 % к 2018 году.
Объем платных услуг населению в 2017 году 457 926,8 тыс. руб. или 105,8 % к 2016 году, в 2018 году 486235,9 тыс. руб. или 106,2 % к 2017 году, в 2019 году 532 507 тыс. руб. или 109,5 % к 2018 году.
Вариант 2 (оптимистичный)
Розничный товарооборот составит в 2017 году 829 009 тыс. руб. или 106,7 % к 2016году, в 2018 году 893 203,3 тыс. руб. или 107,7 % к 2017 году, в 2019 году 978138,0 тыс. руб. или 109,5 % к 2018 году.
В 2017 году оборот общественного питания составит 12073,3 тыс. руб. или 106,1% к 2016 году, в 2018 году – 12765,1 тыс. руб. или 104,9 % к 2017 году, в 2019 году – 13 473,8 тыс. руб. или 106,1 % к 2018 году.
Объем платных услуг населению в 2017 году составит 462847,4 тыс. руб. или 106,9 % к 2016 году, в 2018 году — 499586,9 тыс. руб. или 107,9 % к 2017 году, в 2019 году – 539797,6 тыс. руб. или 108,0 % к 2018 году.
Уровень жизни населения
В 2015 году, в связи с ростом инфляции и сложной экономической ситуацией, снизились темпы роста денежных доходов населения.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на 1 работника за 2015 год составила 2 167,8 руб. (113,3 % к 2014 году).
По оценке 2016 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника составит 27 815,5 руб. или 106,3 % к предыдущему году.
Вариант 1 (базовый)
Прогноз рассчитан с использованием основных параметров прогноза социально – экономического развития Ленинградской области.
По прогнозу на среднесрочную перспективу среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника составит в 2017 году 29762,6 руб. или 107,0 % к 2015 году, в 2018 году – 31 875 руб. или 107,1 % к 2017 году, в 2019 году – 33 406 руб. или 107,9 % к 2018 год.
Вариант 2 (оптимистичный)
Прогноз рассчитан с использованием основных параметров прогноза социально – экономического развития Ленинградской области.
По прогнозу на среднесрочную перспективу среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника составит в 2017 году 29901,7 руб. или 107,5 % к 2016 году, в 2018 году – 32084,5 руб. или 107,2 % к 2017 году, в 2019 году – 34 079 руб. или 108,4 % к 2018 году.
Труд и занятость
Уровень регистрируемой безработицы в поселении увеличился до 0,94 % на начало 2016 года с 0,58 % на начало 2015 года.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, за 2015 год увеличилась на 62,9 % и на 1 января 2016 года составила 57 человек.
На 1 июля 2016 года уровень регистрируемой безработицы составил 1,32 % от экономически активного населения и вырос на 40,4 % по сравнению с началом 2016 года.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, по сравнению с началом 2016 года увеличилась на 40,3 % и на 1 июля 2016 года составила 80 человек.
По оценке 2016 года численность зарегистрированных безработных не превысит 63 человек, уровень регистрируемой безработицы составит 1,0 %.
На увеличение уровня безработицы в Волосовском городском поселении в среднесрочной перспективе может оказать влияние ряд факторов, среди них важнейшие:
- выход на рынок труда жителей поселения, ранее трудившихся и уволенных по различным причинам с предприятий Санкт-Петербурга;
- дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы, главным образом, в профессионально-квалификационном разрезе;
- большая численность граждан, испытывающих трудности в поиске работы, с низкой конкурентоспособностью на рынке труда (инвалиды; граждане, не имеющие профессии, специальности, граждане, имеющие длительный перерыв в работе; женщины с малолетними детьми, молодежь без практического опыта работы и др.);
- снижение объемов производства по некоторым видам экономической деятельности.
Вариант 1 (базовый)
Прогнозируется численность безработных, зарегистрированных в службе занятости в 2017 – 2019 годах на уровне 50 человек, уровень зарегистрированной безработицы 0,87 %.
Вариант 2 (оптимистичный)
Прогнозируется численность безработных, зарегистрированных в службе занятости в 2017– 2019 годах на уровне 45 человек, уровень зарегистрированной безработицы 0,76 %.
Демография
Демографическая ситуация в Волосовском городском поселении в 2015 году характеризовалась продолжающимся ростом естественной убыли населения прежде всего за счет роста смертности.
Численность населения Волосовского городского поселения на конец 2015 года составила 12282 человек (99,8 % к уровню конца 2014 года) и по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 24 человек, или на 0,2 %.
Число родившихся в 2015 году составило 126 человек и увеличилось по сравнению с прошлым годом на 5,0 %.
Число умерших в 2015 году составило 226 человек и по сравнению с 2014 годом осталось на прежнем уровне.
Естественная убыль населения в 2015 году по сравнению с 2014 годом за счет роста рождаемости сократилась на 7,0%.
По предварительной оценке численность постоянного населения Волосовского городского поселения на 01.07.2016 составила 12 300 человека. С начала года численность населения выросла на 18 человека или на 0,15 %.
Число родившихся в январе-июне 2016 года составило 67 человек и по сравнению с январем-июнем предыдущего года увеличилось на 9,8 %, а коэффициент рождаемости с 5,0 до 5,5 человек на 1000 человек населения.
Число умерших в январе-июне 2016 года составило 97 человек и по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года уменьшилось на 16,4 %, а коэффициент смертности – с 9,4 до 7,9 человека на 1000 человек населения.
Естественная убыль населения в январе-июне 2016 года сократилась к уровню января-июня 2015 года на 25 человек, а уровень естественной убыли населения составил 2,4 человека на 1000 человек населения, что на 2 человека меньше показателя за соответствующий период 2014 года.
Миграционный прирост в январе-июне 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократился на 0,7 %.
По оценке в 2016 году численность постоянного населения Волосовского городского поселения увеличится по сравнению с 2015 годом на 25 человек, или на 0,2 % и составит 12 318 человек. Уровень естественной убыли составит 4,9 человека на 1000 человек населения и уменьшится по сравнению с 2015 годом.
В прогнозируемом периоде на динамику смертности окажет влияние изменение возрастной структуры населения, прежде всего, процесс старения населения.
На динамику рождаемости в прогнозном периоде окажет влияние изменение возрастной структуры населения под влиянием демографических процессов в 90-е годы. Вследствие этого общий коэффициент рождаемости несколько снизится или останется на одном уровне.
Вариант 1 (базовый)
В 2016-2018 годах демографическая ситуация будет развиваться под влиянием сложившихся тенденций.
Численность постоянного населения на конец 2017 года составит 12 293 человека, на конец 2018 года – 12 318 человека, на конец 2019 года – 12 342 человека.
Ожидаемое повышение в 2017 году произойдет в связи со снижением смертности и ростом миграционного прироста – единственного источника пополнения населения.
Уровень естественной убыли сократится до 6,9 человека на 1000 населения, что обусловлено ростом смертности до 17,9 человека на 1000 населения, а рождаемость повысится на 0,5 от уровня 2015 года и составит 10,9 человека на 1000 населения.
Интенсивность миграционного прироста повысится до 8,1 человека на 1000 населения.
В 2018-2019 годах прогнозируется рост коэффициента естественной убыли населения за счет роста смертности (в 2019 году до 18,9 человека).
Коэффициент миграционного прироста по прогнозу составит в 2019 году 10,1 человека на 1000 населения.
В Волосовском городском поселении ожидается незначительный рост численности постоянного населения в 2019-2019 годах (на 0,2 % ежегодно).
Вариант 2 (оптимистичный)
В среднесрочной перспективе ежегодный рост среднегодовой численности постоянного населения прогнозируется на уровне 100,0 %-100,2 %.
Естественная убыль прогнозируется на среднесрочную перспективу на уровне 5,2-7,2 чел. на 1000 населения.
Ожидается рост общего коэффициента рождаемости с 11,0 чел. до 11,2 чел. на 1000 населения и рост показателя смертности с 16,2 чел. до 18,4 чел. на 1000 населения в связи с продолжающимся старением населения поселения.
На протяжении всего прогнозного периода миграционный прирост будет расти.
В 2017-2019 годах численность постоянного населения поселения увеличится с 12 370 до 12 444 человек.
Бюджет муниципального образования
За 2015 год в бюджет муниципального образования Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области (далее – бюджет поселения) при уточненном плане 189 517,5 тыс. руб. поступило доходов в сумме 190 491 тыс. руб. или 100,5% от годовых плановых назначений. Рост к 2014 году составил 174,8 %.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения поступили в сумме 66 479,5 тыс. руб. или 101,6 % от годовых бюджетных назначений в размере 65422 тыс. руб. и по сравнению с 2014 годом увеличились на 6 433,8 тыс. руб.
По безвозмездным поступлениям в 2015 году доходы составили 124 011,5 тыс. руб. и увеличились в 2,5 раза к 2014 году.
Расходная часть бюджета поселения за 2015 год при плане 195 568,7 тыс. руб. исполнена в сумме 150 340,4 тыс. руб., что составляет 76,9 % от плановых назначений.
Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета поселения приходится на разделы «Жилищно-коммунальное хозяйство» (58,3 %), «Культура, кинематография» (23,2 %), «Национальная экономика» (16,9 %).
Расходы бюджета поселения на социально-культурную сферу в 2015 году составили 36 010,8 тыс. руб. или 24,0 % от общих расходов бюджета поселения.
За 2015 год при плановом дефиците 2 200 тыс. руб. бюджет муниципального образования исполнен с профицитом 6051,2 тыс. руб.
Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов рассчитан исходя из основных показателей социально-экономического развития Ленинградской области, Волосовского городского поселения и ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в 2016 году. В расчетах учтены действующие положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также действующие положения налогового и бюджетного законодательства.
Прогнозирование расходной части бюджета Волосовского городского поселения производилось с дефицитом бюджета и по варианту 1, и по варианту 2.
Социальная сфера
На территории Волосовского городского поселения расположены две средние общеобразовательные школы, начальная школа, детско-юношеский центр, детско-юношеская спортивная школа, три детских сада, школа искусств, межрайонная больница, городской досуговый центр, библиотека, историко-краеведческий музей и ряд других организаций социальной сферы.
В 2015 году дошкольные учреждения посещали 680 человек, общеобразовательные – 1462 человека.
Уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями за 2015 год составил 849,5 места на 1000 детей в возрасте 1-6 лет.
По оценке 2016 года численность детей в дошкольных детских учреждениях составит 710 человек (104,4 % к 2015 году), численность учащихся в общеобразовательных учреждениях – 1517 человек (100,6 % к 2015 году).
Уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями снизится на 2,4 % и составит 810 мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет.
В дневных учреждениях общего образования все учащиеся обучаются в первую смену.
На плановый период 2017-2019 годов не прогнозируется изменение данного показателя.
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях, уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями на 1000 детей в возрасте 1-6 лет в 2017-2019 годах в среднесрочной перспективе будут увеличиваться по обоим вариантам прогноза.
Филиал в г. Волосово ГБОУ СПО ЛО «Выборгский медицинский колледж» производит обучение медсестер для нужд ГБУЗ ЛО «Волосовская межрайонная больница». Очередной выпуск специалистов планируется в 2017 году.
Транспорт
Сообщение автомобильным транспортом обеспечивают индивидуальный предприниматель Будзинский Ю. В., Гатчинские автопарки, шесть служб такси. Работает служебный автотранспорт предприятий и организаций по доставке работников. С 01.01.2016 года ЗАО«Волосовоавтотранс» осуществляющие ранее пассажироперевозки на территории Волосовского района прекратило свое существование.,
Осуществляются перевозки Октябрьской железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД».
Деятельность грузового автомобильного транспорта осуществляет ООО «Глория».
Объем услуг, оказанный организациями транспорта, за 2015 год составил 36,6 тыс. руб. или 99,8 % к 2014 году.
Перечень основных проблемных вопросов, сдерживающих социально-
экономическое развитие Волосовского городского поселения
К основным проблемным вопросам сферы промышленного комплекса Волосовского городского поселения относится:
— финансовые трудности предприятий в условиях осложнения экономической ситуации в стране, увеличивающие риски уменьшения количества действующих предприятий, сокращения работников, роста численности безработных и ищущих работу;
— высокая конкуренция с предприятиями других регионов, в первую очередь – Санкт-Петербурга (характерно для производства хлебобулочных изделий);
— снижение спроса на выпускаемую продукцию;
— недостаточность промышленных площадок для привлечения инвесторов.
Основная проблема транспортной отрасли на территории Волосовского городского поселения – неразвитая транспортная инфраструктура. На маршрутной сети пассажирского автомобильного транспорта общего пользования отсутствуют современные, отвечающие последним требованиям к безопасности и комфорту пассажиров, вокзальные комплексы, транспортно-пересадочные узлы, остановочные павильоны.
Одной из важнейших проблем в дорожной деятельности Волосовского городского поселения является несоответствие уровня автомобильных дорог темпам социально-экономического развития поселения. Высокие темпы роста спроса на автомобильные перевозки, численность автотранспортных средств и уровня автомобилизации не сопровождаются соответствующими темпами развития дорожной сети.
Уровень развития автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечает потребностям населения и экономики муниципального образования. В том числе это связано с низким техническим уровнем автомобильных дорог общего пользования местного значения – 3,5 % от общей протяженности этих дорог имеют IV техническую категорию. Также на территории Волосовского городского поселения два железнодорожных переезда, находящихся в одном уровне с автодорогами, что вызывает риски дорожно-транспортных происшествий, потери времени и ухудшение условий движения автотранспорта и пешеходов. Объем муниципального дорожного фонда не в полной мере обеспечивает покрытие потребностей в финансировании содержания, ремонта и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения.