| Аналитические данные об исполнении доходной части бюджета МО ВГП на 1 апреля 2015 года | |||||||||||
| (руб.) | |||||||||||
| Наименование показателя | План на 2015 год | План на 1 квартал 2015 года | Исполнено на 01.04.2015 года | Исполнено на 01.04.2014 года | 2015 | январь-март 2015 года к январю-марту 2014 года (%) | 2014 | ||||
| % исполнения к годовому плану | % исполнения к плану 1 квартала | Удельный вес в общей сумме доходов (%) | % исполнения к годовому плану | % исполнения к плану 1 квартала | Удельный вес в общей сумме доходов (%) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| НДФЛ | 19 227 400,00 | 3 622 500,00 | 4 182 821,40 | 3 685 093,87 | 21,8 | 115,5 | 51,2 | 113,5 | 19,3 | 101,4 | 28,3 |
| акцизы | 922 400,00 | 230 600,00 | 286 122,40 | 377 265,31 | 31,0 | 124,1 | 3,5 | 75,8 | 19,7 | 78,7 | 2,9 |
| налог на имущество ФЛ | 699 700,00 | 40 000,00 | 20 915,03 | 39 491,58 | 3,0 | 52,3 | 0,3 | 53,0 | 6,9 | 131,6 | 0,3 |
| транспортный налог | 6 786 000,00 | 750 000,00 | 804 765,10 | 772 098,38 | 11,9 | 107,3 | 9,8 | 104,2 | 10,5 | 83,9 | 5,9 |
| земельный налог | 11 300 000,00 | 3 550 000,00 | 3 407 459,29 | 3 544 097,87 | 30,2 | 96,0 | 41,7 | 96,1 | 27,3 | 107,4 | 27,2 |
| задолженность по отмененным налогам (земельный налог) | 0,00 | 0,00 | 351,42 | 734,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЕСХН | 71 900,00 | 36 900,00 | 132 824,50 | 54 896,50 | 184,7 | 360,0 | 1,6 | 242,0 | 133,6 | 260,2 | 0,4 |
| ИТОГО ПО НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ | 39 007 400,00 | 8 230 000,00 | 8 835 259,14 | 8 473 678,19 | 22,7 | 107,4 | 108,1 | 104,3 | 20,2 | 101,1 | 65,1 |
| доходы от использования им-ва | 15 964 400,00 | 3 950 000,00 | 1 533 565,07 | 2 843 079,08 | 9,6 | 38,8 | 18,8 | 53,9 | 19,2 | 76,7 | 21,8 |
| в т.ч. | |||||||||||
| арендная плата за землю | 5 010 200,00 | 1 250 000,00 | 1 533 565,07 | 789 472,66 | 30,6 | 122,7 | 18,8 | 194,3 | 15,8 | 63,2 | 6,1 |
| доходы от сдачи в аренду им-ва | 7 717 500,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 794 364,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 86,0 | 13,8 |
| прочие доходы от использования имущества | 3 236 700,00 | 800 000,00 | 0,00 | 259 241,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,6 | 70,5 | 2,0 |
| административные штрафы | 42 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | 75,0 | 0,1 |
| прочие | 2 300 000,00 | 0,00 | 125 461,02 | -14 367,52 | 5,5 | 0,0 | 1,5 | -873,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч | |||||||||||
| прочие доходы от компенсации затрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие неналоговые | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| невыясненные | 0,00 | 0,00 | 125 461,02 | -14 844,48 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | -845,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| доходы от оказания платных услуг (ПД) | 2 084 500,00 | 671 000,00 | 642 246,52 | 591 357,00 | 30,8 | 95,7 | 7,9 | 108,6 | 31,3 | 99,5 | 4,5 |
| доходы от реализации имущества | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 6,0 | 0,5 |
| доходы от продажи земельных участков | 1 100 000,00 | 200 000,00 | 473 348,49 | 377 447,46 | 43,0 | 236,7 | 5,8 | 125,4 | 18,9 | 75,5 | 2,9 |
| ИТОГО ПО НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ | 23 790 900,00 | 4 831 000,00 | 2 774 621,10 | 3 865 016,02 | 11,7 | 57,4 | 34,0 | 71,8 | 17,0 | 66,5 | 29,7 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ | 62 798 300,00 | 13 061 000,00 | 11 609 880,24 | 12 338 694,21 | 18,5 | 88,9 | 142,1 | 94,1 | 19,1 | 86,9 | 94,8 |
| Безвозмездные перечисления | 40 490 182,36 | 1 667 278,00 | -3 437 722,00 | 682 773,00 | -8,5 | -206,2 | -42,1 | -503,5 | 5,4 | 92,3 | 5,2 |
| в т. ч. | |||||||||||
| Дотации из ОФФПП | 6 274 900,00 | 1 254 980,00 | 1 254 980,00 | 290 220,00 | 20,0 | 100,0 | 15,4 | 432,4 | 20,0 | 100,0 | 2,2 |
| Дотации из РФФПП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 120,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 100,0 | 0,4 |
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | 1 148 321,00 | 307 298,00 | 307 298,00 | 291 179,00 | 26,8 | 100,0 | 3,8 | 105,5 | 25,0 | 100,1 | 2,2 |
| Межбюджетные субсдии | 27 546 961,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты | 5 520 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 100,0 | 0,8 |
| Возврат субсидий | 0,00 | 0,00 | -5 000 000,00 | -56 746,00 | 0,0 | 0,0 | -61,2 | 8811,2 | 0,0 | 0,0 | -0,4 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 103 288 482,36 | 14 728 278,00 | 8 172 158,24 | 13 021 467,21 | 7,9 | 55,5 | 100,0 | 62,8 | 13,2 | 60,2 | 100,0 |
| Аналитические данные об исполнении расходной части бюджета МО ВГП на 1 апреля 2015 года | |||||||
| (руб.) | |||||||
| Наименование показателя | Код раздела, подраз-дела | План на 2015 год | План на 1 квартал | Исполнено на 1.04.2015 | % исполнения к годовому плану | % исполнения к плану 1 квартала | Удельный вес в общей сумме расходов (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Раздел «Общегосударственные вопросы» | 0100 | 1 013 480,00 | 154 920,00 | 57 396,15 | 5,7 | 37,0 | 0,7 |
| Содержание администрации ВГП | 0104 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Административные правоотношения | 0104 | 547 480,00 | 136 870,00 | 39 346,15 | 7,2 | 28,7 | 0,5 |
| Резервный фонд администрации ВГП | 0111 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оценка недвижимости, выплата Почетному гражданину | 0113 | 176 000,00 | 18 050,00 | 18 050,00 | 10,3 | 100,0 | 0,2 |
| 2. Раздел «Национальная оборона» | 0200 | 600 841,00 | 170 428,00 | 118 290,49 | 19,7 | 69,4 | 1,5 |
| Осуществление первичного воинского учета | 0203 | 600 841,00 | 170 428,00 | 118 290,49 | 19,7 | 69,4 | 1,5 |
| 3. Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» | 0300 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, по ГО | 0309 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение безопасности муниципального образования | 0314 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.Раздел «Национальная экономика» | 0400 | 11 435 888,50 | 1 509 461,42 | 1 509 461,41 | 13,2 | 100,0 | 18,7 |
| Дорожное хозяйство | 0409 | 10 412 235,00 | 1 509 461,42 | 1 509 461,41 | 14,5 | 100,0 | 18,7 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 1 023 653,50 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 0500 | 65 122 137,86 | 1 961 127,77 | 1 961 127,77 | 3,0 | 100,0 | 24,3 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 25 302 137,86 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 24 920 000,00 | 30 682,81 | 30 682,81 | 0,1 | 100,0 | 0,4 |
| Благоустройство | 0503 | 14 900 000,00 | 1 930 444,96 | 1 930 444,96 | 13,0 | 100,0 | 23,9 |
| 6. Раздел «Образование» | 0700 | 232 200,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 3,0 | 100,0 | 0,1 |
| Молодежная политика | 0707 | 232 200,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 3,0 | 100,0 | 0,1 |
| 7.Раздел «Культура, кинематография» | 0800 | 25 758 935,00 | 4 227 878,82 | 4 219 593,91 | 16,4 | 99,8 | 52,3 |
| Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры | 0801 | 25 758 935,00 | 4 227 878,82 | 4 219 593,91 | 16,4 | 99,8 | 52,3 |
| 8.Раздел «Социальная политика» | 1000 | 265 000,00 | 49 911,40 | 49 911,40 | 18,8 | 100,0 | 0,6 |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 265 000,00 | 49 911,40 | 49 911,40 | 18,8 | 100,0 | 0,6 |
| 9.Раздел «Физическая культура и спорт» | 1100 | 700 000,00 | 145 003,22 | 145 003,22 | 20,7 | 100,0 | 1,8 |
| Физическая культура | 1101 | 700 000,00 | 145 003,22 | 145 003,22 | 20,7 | 100,0 | 1,8 |
| 10. Раздел «Обслуживание государственного и муниципального долга» | 1300 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Процентные платежи по муниципальному долгу | 1301 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 105 288 482,36 | 8 225 630,63 | 8 067 684,35 | 7,7 | 98,1 | 100,0 | |